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I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

FINANZAS

Fecha

30/11/2017

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2017

C x C Tributos sobre el uso de

704.157

758.420

600.506

157.914

Patentes y Tasas por Derechos

238.950

240.593

91.782

148.811

001

Patentes Municipales

169.902

26.590

143.312

001001

De Beneficio Municipal

169.902

26.590

143.312

002

Derechos de Aseo

12.503

12.923

13.224

-301

002001

En Impuesto Territorial

4.675

4.848

-173

002002

En Patentes Municipales

7.165

7.585

7.834

-249

002003

Cobro Directo

663

542

121

003

Otros Derechos

56.545

57.768

37.526

20.242

003001

Urbanización y Construcción

30.000

10.625

19.375

003002

Permisos Provisorios

232

288

372

-84

003003

Propaganda

301

305

-4

003004

Transferencia de Vehículos

13.583

14.378

-795

003999

Otros

12.429

13.596

11.846

1.750

003999010

Derechos Varios Transito

150

584

637

-53

003999020

Estampillas

1.933

2.040

-107

003999030

Guía de Libre Tránsito

003999040

Derechos Varios Obras

289

619

522

003999050

Perm. de Circ.Duplicado

-26

003999060

Feria Libre

3.607

3.825

-218

003999070

Entradas Piscina Municipal

4.326

4.729

003999080

Derechos Varios Inspección

1.050

1.046

003999090

DERECHOS VARIOS SUBSISTENCIAS

1.006

999

Otras

14.442

-14.442

Permisos y Licencias

265.207

317.827

344.335

-26.508

001

Permisos de Circulación

235.207

287.520

319.573

-32.053

001001

De Beneficio Municipal

88.203

107.820

119.840

-12.020

001002

De Beneficio Fondo Común

147.004

179.700

199.733

-20.033

002

Licencias de Conducir y

30.000

24.454

5.546

999

Otros

307

Participación en Impuesto

200.000

164.389

35.611

C x C Transferencias Corrientes

140.000

411.476

535.028

-123.552

De Otras Entidades Públicas

140.000

411.476

535.028

-123.552

002

De la Subsecretaría de

21.691

99.638

-77.946

002999

Otras Transf Cte Subdere

21.691

99.638

-77.946

003

De la Subsecretaría de

65.694

-65.694

003002

Otros Aportes

65.694

-65.694

003002999

Otros

65.694

-65.694

007

Del Tesoro Público

7.487

007999

Otras Transferencias Ctes.del

7.487

099

De Otras Entidades Públicas

90.000

332.297

316.249

16.049

100

De Otras Municipalidades

50.000

45.960

4.040

C x C Rentas de la Propiedad

1.102

1.154

1.254

-100

Arriendo de Activos No

1.000

1.100

-100

Dividendos

102

154

C x C Ingresos de Operación

30.000



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		FINANZAS																									Fecha			30/11/2017
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
				01						Venta de Bienes				30.000				30.000							30.000
08										C x C Otros Ingresos Corrientes				1.916.192				1.927.720		1.763.896					163.824
				01						Recuperaciones y Reembolsos por				22.178				22.178		6.885					15.293
							002			Recuperaciones Art. 12 Ley N°				22.178				22.178		6.885					15.293
				02						Multas y Sanciones Pecuniarias				65.003				66.530		66.943					-413
							001			Multas – De Beneficio Municipal				44.901				44.901		51.335					-6.434
							001999			Otras Multas Beneficio				44.901				44.901		51.335					-6.434
							003			Multas Ley de Alcoholes – De				1.702				1.702		547					1.155
							004			Multas Ley de Alcoholes – De				1.134				1.134		365					769
							005			Registro de Multas de Tránsito				769				2.296		1.370					926
							006			Registro de Multas de Tránsito				13.292				13.292		10.602					2.690
							008			Intereses				3.205				3.205		2.724					481
				03						Participación del Fondo Común				1.800.000				1.800.000		1.659.175					140.825
							001			Participación Anual en el				1.800.000				1.800.000		1.659.175					140.825
				04						Fondos de Terceros				878				878		704					174
							001			Arancel al Registro de Multas				878				878		704					174
				99						Otros				28.133				38.134		30.188					7.946
							001			Devoluciones y Reintegros no				498				498		184					314
							001001			Devolución Remuneraciones				498				498		184					314
							999			Otros				27.635				37.636		30.004					7.632
							999010			Otros Ingresos Obras				160				268		374					-106
							999020			Otros Ingresos Inspección				26.620				26.620		18.335					8.285
							999030			Otros Ingresos Transito				750				1.747		2.294					-547
							999050			Otros Ingresos Finanzas				105				9.001		9.001
10										C x C Venta de Activos No								781		781
				04						Mobiliario y Otros								781		781
12										C x C Recuperación de Préstamos										66.613					-66.613				65.826
				10						Ingresos por Percibir										66.613					-66.613				65.826
							002			Patentes Municipales										9.370					-9.370				8.769
							003			Aseo Domiciliario										57.244					-57.244				57.057
13										C x C Transferencias para								96.199		128.783					-32.584
				03						De Otras Entidades Públicas								96.199		128.783					-32.584
							002			De la Subsecretaría de								96.199		128.783					-32.584
							002001			Programa Mejoramiento Urbano y								96.199		128.783					-32.584
15										Saldo Inicial de Caja				80.000				281.352							281.352

			Total			INGRESOS 2017							2.871.451			3.507.102					3.096.862			410.240					65.826

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Página

FINANZAS

Fecha

30/11/2017

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2017

C x P Gastos en Personal

1.226.062

1.258.684

1.125.405

133.280

Personal de Planta

760.500

789.903

692.829

97.074

001

Sueldos y Sobresueldos

644.346

661.159

586.174

74.985

001001

Sueldos base

165.960

151.273

14.687

001002

Asignación de Antigüedad

21.288

20.934

354

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

21.288

20.934

354

001003

Asignación Profesional

48.591

64.912

62.037

2.875

001003001

Asignación Profesional, Decreto

16.321

62.037

-45.716

001003002

Asignacion Profesional Ley

48.591

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

175.598

159.359

16.239

001007001

Asignación Municipal, Art. 24 y

175.598

159.359

16.239

001009

Asignaciones Especiales

43.321

36.846

6.475

001009005

Asignación Art. 1, Ley N°

22.375

17.293

5.082

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

20.946

19.552

1.394

001010

Asignación de Pérdida de Caja

335

302

001010001

Asignación por Pérdida de Caja,

335

302

001014

Asignaciones Compensatorias

101.815

88.879

12.936

001014001

Incremento Previsional, Art. 2,

35.424

32.334

3.090

001014002

Bonificación Compensatoria de

12.803

11.628

1.175

001014003

Bonificación Compensatoria,

31.886

28.973

2.913

001014999

Otras Asignaciones

21.702

15.944

5.758

001015

Asignaciones Sustitutivas

21.230

19.259

1.971

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

21.230

19.259

1.971

001019

Asignación de Responsabilidad

7.117

7.609

4.339

3.270

001019001

Asignación de Responsabilidad

7.117

3.847

3.270

001019002

Asignación de Responsabilidad

492

001022

Componente base asignacion de

57.573

42.945

14.628

001999

Otras Asignaciones

1.518

001999001

Asignacion Directivo Jefatura

1.518

002

Aportes del Empleador

31.679

30.679

26.230

4.449

002001

A Servicios de Bienestar

8.596

7.596

7.419

177

002002

Otras Cotizaciones

23.083

18.811

4.272

003

Asignaciones por Desempeño

59.875

46.507

13.368

003001

Desempeño Institucional

29.170

24.067

5.103

003001001

Asignación de Mejoramiento de

29.170

24.067

5.103

003002

Desempeño Colectivo

30.705

22.440

8.265

003002001

Asignación de Mejoramiento de

30.705

22.440

8.265

004

Remuneraciones Variables

15.000

13.000

14.181

-1.181

004005

Trabajos Extraordinarios

8.000

6.582

8.225

-1.643

004006

Comisiones de Servicios en el

7.000

6.418

5.956

462

005

Aguinaldos y Bonos

9.600

25.189

19.737

5.452

005001

Aguinaldos

3.300

3.726

2.226

1.500

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

1.800

2.226

005001002

Aguinaldo de Navidad

1.500

005002

Bonos de Escolaridad

2.000

1.927

005003

Bonos Especiales

4.300

19.463

15.585

3.879



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	FINANZAS																			Fecha		30/11/2017
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				005003001			Bono Extraordinario Anual			4.300			19.463		15.585			3.879
		02					Personal a Contrata			122.106			125.215		135.498			-10.283
				001			Sueldos y Sobresueldos			95.834			95.834		109.935			-14.101
				001001			Sueldos base			36.818			36.818		40.303			-3.485
				001002			Asignación de Antigüedad			1.131			1.131		1.356			-225
				001002002			Asignación de Antigüedad, Art.			1.131			1.131		1.356			-225
				001003			Asignación Profesional								3.023			-3.023
				001003002			Asignacion Profesional Ley								3.023			-3.023
				001007			Asignaciones del D.L. Nº 3.551,			18.281			18.281		21.064			-2.783
				001007001			Asignación Municipal, Art. 24 y			18.281			18.281		21.064			-2.783
				001009			Asignaciones Especiales			7.231			7.231		7.929			-698
				001009005			Asignación Art. 1, Ley Nº			7.231			7.231		7.929			-698
				001010			Asignación de Pérdida de Caja			1			1					1
				001010001			Asignación por Pérdida de Caja,			1			1					1
				001013			Asignaciones Compensatorias			12.522			12.522		16.516			-3.994
				001013001			Incremento Previsional, Art. 2,			7.779			7.779		7.930			-151
				001013002			Bonificación Compensatoria de			1.304			1.304		1.458			-154
				001013003			Bonificación Compensatoria,			3.439			3.439		3.794			-355
				001013999			Otras Asignaciones								3.333			-3.333
				001014			Asignaciones Sustitutivas			9.131			9.131		10.080			-949
				001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			9.131			9.131		10.080			-949
				001021			Componente base asignacion de			10.719			10.719		9.666			1.053
				002			Aportes del Empleador			5.809			7.521		7.899			-378
				002001			A Servicios de Bienestar			2.195			3.907		3.907
				002002			Otras Cotizaciones			3.614			3.614		3.993			-379
				003			Asignaciones por Desempeño			11.148			11.148		8.559			2.589
				003001			Desempeño Institucional			5.717			5.717		4.897			820
				003001001			Asignación de Mejoramiento de			5.717			5.717		4.897			820
				003002			Desempeño Colectivo			5.431			5.431		3.662			1.769
				003002001			Asignación de Mejoramiento de			5.431			5.431		3.662			1.769
				004			Remuneraciones Variables			5.500			5.500		5.766			-266
				004005			Trabajos Extraordinarios			4.000			3.000		3.141			-141
				004006			Comisiones de Servicios en el			1.500			2.500		2.625			-125
				005			Aguinaldos y Bonos			3.815			5.212		3.338			1.874
				005001			Aguinaldos			1.800			1.800		1.004			796
				005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1.000			1.000		1.004			-4
				005001002			Aguinaldo de Navidad			800			800					800
				005002			Bono de Escolaridad			515			515		764			-249
				005003			Bonos Especiales			1.500			2.897		1.570			1.327
				005003001			Bono Extraordinario Anual			1.500			2.897		1.570			1.327
		03					Otras Remuneraciones			74.882			74.882		57.891			16.991
				001			Honorarios a Suma Alzada –			55.560			55.560		41.811			13.749
				004			Remuneraciones Reguladas por el			15.822			15.822		14.430			1.392
				004001			Sueldos			15.822			15.822		14.430			1.392
				005			Suplencias y Reemplazos			3.500			3.500		1.649			1.851
		04					Otras Gastos en Personal			268.574			268.685		239.187			29.498
				003			Dietas a Juntas, Consejos y			52.579			52.579		52.581			-2
				003001			Dietas de Concejales



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		FINANZAS																			Fecha			30/11/2017
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
											52.579			52.579		52.581			-2
					004			Prest.de Serv.en			215.995			216.106		186.606			29.500
22								C x P Bienes y Servicios de			872.186			924.483		776.217			148.266				62.036
			01					Alimentos y Bebidas			25.975			25.471		11.864			13.607				1.256
					001			Para Personas			24.675			24.171		11.864			12.307				1.256
					002			Para Animales			1.300			1.300					1.300
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			5.400			5.400		3.644			1.756				140
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			4.400			4.400		2.848			1.552				140
					003			Calzado			1.000			1.000		796			204
			03					Combustibles y Lubricantes			24.400			24.400		21.279			3.121				3.149
					001			Para Vehículos			17.000			17.000		18.471			-1.471				3.149
					002			Para Maquinarias, Equipos de			800			800		270			530
					003			Para Calefacción			6.000			6.000		2.488			3.512
					999			Para Otros			600			600		51			549
			04					Materiales de Uso o Consumo			37.700			47.069		37.062			10.007				4.637
					001			Materiales de Oficina			10.500			13.500		9.797			3.703				543
					003			Productos Químicos			2.500			2.500		203			2.297
					004			Productos Farmacéuticos			1.500			1.500		2.677			-1.177				2.552
					006			Fertilizantes, Insecticidas,						45		45
					007			Materiales y Útiles de Aseo			600			3.600		1.656			1.944				229
					008			Menaje para Oficina, Casino y						60		60
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			10.000			10.000		11.006			-1.006				393
					010			Materiales para Mantenimiento y						500		669			-169				241
					011			Repuestos y Accesorios para			8.000			8.000		5.567			2.433
					012			Otros Materiales, Repuestos y			4.600			4.600		2.618			1.982				679
					013			Equipos Menores						558		558
					999			Otros						2.206		2.206
			05					Servicios Básicos			222.217			230.062		177.446			52.616
					001			Electricidad			173.217			180.062		132.944			47.118
					002			Agua			30.000			30.000		25.336			4.664
					004			Correo			2.000			2.000		1.392			608
					005			Telefonía Fija			5.000			5.000		3.766			1.234
					006			Telefonía Celular			4.000			4.000		3.389			611
					007			Acceso a Internet			7.500			8.100		9.921			-1.821
					999			Otros			500			900		699			201
					999001			Peaje			500			900		699			201
			06					Mantenimiento y Reparaciones			9.350			12.530		10.023			2.507				700
					001			Mantenimiento y Reparación de			6.000			6.000		4.616			1.384				424
					002			Mantenimiento y Reparación de			3.000			5.000		3.380			1.620
					005			Mantenimiento y Reparación de						80		186			-106
					999			Otros			350			1.450		1.841			-391				277
			07					Publicidad y Difusión			6.028			13.112		16.302			-3.190				2.981
					001			Servicios de Publicidad			5.828			5.828		5.962			-134				905
					002			Servicios de Impresión			200			6.250		8.703			-2.453				2.077
					999			Otros						1.034		1.636			-602
			08					Servicios Generales			451.355			483.603		429.791			53.812				40.507
					001			Servicios de Aseo			228.900			228.900		202.817			26.083				31.239
					002			Servicios de Vigilancia			18.000			21.500		19.767			1.733



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		FINANZAS																			Fecha			30/11/2017
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					003			Servicios de Mantención de			45.700			45.700		43.685			2.015
					004			Servicios de Mantención de			33.000			33.000		38.210			-5.210				8.466
					006			Servicios de Mantención de						4.000		1.817			2.183				358
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			2.500			4.348		4.676			-328
					009			Servicios de Pago y Cobranza			1.050			1.750		1.906			-156				90
					010			Servicios de Suscripcion y								47			-47
					011			Servicio de Prod. y Desarrollo			47.000			85.429		81.429			4.000
					999			Otros			75.205			58.976		35.437			23.539				354
			09					Arriendos			52.165			42.918		34.451			8.467				4.401
					003			Arriendo de Vehículos			5.255			6.875		5.164			1.711				1.475
					004			Arriendo de Mobiliario y Otros			42.780			31.913		22.434			9.479
					005			Arriendo de Máquinas y Equipos			1.500			1.500		822			678				295
					999			Otros			2.630			2.630		6.032			-3.402				2.631
			10					Servicios Financieros y de			6.000			9.350		9.743			-393				726
					002			Primas y Gastos de Seguros			6.000			8.000		8.437			-437				726
					999			Otros						1.350		1.306			44
			11					Servicios Técnicos y			22.645			24.945		18.556			6.389				3.435
					001			Estudios e Investigaciones						1.500		1.500
					002			Cursos de Capacitación			5.545			5.545		1.160			4.385				460
					003			Servicios Informáticos			4.500			4.500		3.892			608
					999			Otros			12.600			13.400		12.004			1.396				2.975
			12					Otros Gastos en Bienes y			8.951			5.623		6.057			-434				102
					002			Gastos Menores			3.000			3.000		3.991			-991
					003			Gastos de Representación,			5.000			1.000		486			514				70
					004			Intereses, Multas y Recargos			1			513		514			-1
					005			Derechos y Tasas			950			950		788			162
					999			Otros						160		279			-119				32
23								C x P Prestaciones de Seguridad						16.065		16.065
			01					Prestaciones Previsionales						16.065		16.065
					004			Desahucios e Indemnizaciones						16.065		16.065
24								C x P Transferencias Corrientes			727.909			811.036		649.694			161.341				10.167
			01					Al Sector Privado			108.645			150.791		122.454			28.337				6.456
					001			Fondos de Emergencia						20.000		1.311			18.689				53
					004			Organizaciones Comunitarias			45.000			56.227		50.777			5.450
					007			Asistencia Social a Personas			35.000			45.000		51.977			-6.977				5.722
					008			Premios y Otros			27.145			28.064		18.389			9.675				681
					999			Otras Transferencias al Sector			1.500			1.500					1.500
			03					A Otras Entidades Públicas			619.264			660.245		527.240			133.004				3.712
					002			A los Servicios de Salud			1.075			1.075		365			710				365
					002001			Multa Ley de Alcoholes			1.075			1.075		365			710				365
					080			A las Asociaciones			4.000			4.000		1.250			2.750
					080001			A la Asociación Chilena de			2.000			2.000					2.000
					080002			A Otras Asociaciones			2.000			2.000		1.250			750
					090			Al Fondo Común Municipal –			147.004			179.700		199.733			-20.033				3.347
					090001			Aporte Año Vigente			147.004			174.881		194.426			-19.545				3.270
					090002			Aporte Otros Años						4.603		5.047			-444				68
					090003			Intereses y Reajustes Pagados						216		260			-44				9
					099			A Otras Entidades Públicas



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		FINANZAS																			Fecha			30/11/2017
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
														998					998
					100			A Otras Municipalidades			300			300		150			150
					101			A Servicios Incorporados a su			466.885			474.171		325.742			148.429
					101001			A Educación			315.000			315.500		212.500			103.000
					101002			A Salud			151.885			158.671		113.242			45.429
26								C x P Otros Gastos Corrientes			13.293			17.843		15.824			2.019				585
			01					Devoluciones			1			551		518			33
			02					Compensaciones por daños a						4.000		4.000							571
			04					Aplicación Fondos de Terceros			13.292			13.292		11.306			1.986				14
					001			Arancel al Registro de Multas			13.292			13.292		11.306			1.986				14
29								C x P Adquisición de Activos no			1			18.829		19.588			-759				2.190
			01					Terrenos			1			1					1
			04					Mobiliario y Otros						1.478		1.612			-134
			05					Máquinas y Equipos						10.326		10.886			-560				1.895
					001			Máquinas y Equipos de Oficina						292		292
					002			Maquinarias y Equipos para la						10.034		8.699			1.335
					999			Otras								1.895			-1.895				1.895
			06					Equipos Informáticos						6.884		6.950			-66				295
					001			Equipos Computacionales y						6.884		6.950			-66				295
			07					Programas Informáticos						140		140
					001			Programas Computacionales						140		140
31								C x P Iniciativas de Inversión			22.000			442.610		381.934			60.676
			01					Estudios Básicos			2.000			2.000		1.468			532
					002			Consultorías			2.000			2.000		1.468			532
					002001			Calculo Estructural Galerias			2.000			2.000		1.468			532
			02					Proyectos			20.000			440.610		380.466			60.144
					002			Consultorías						7.014		7.014
					002003			Elaboracion de Proyecto						6.000		6.000
					002004			Otras Consultorias						1.014		1.014
					004			Obras Civiles			20.000			433.596		373.452			60.144
					004001			Edificio Consistorial II Etapa			20.000			5.906					5.906
					004003			Mantención Caminos Comunales						49.462		51.380			-1.919
					004004			Mantención Escuelas Rurales								59			-59
					004062			Cons.Mediante Caminos y						16.416					16.416
					004111			Const.e Impl.Area Verde Pob.La						910					910
					004127			Mej. Serv.Higienicos y Cub.								2.805			-2.805
					004136			FRIL Mejoramiento y Reposicion						89.000		82.126			6.874
					004137			FRIL 2016 Reposicion Puente						57.860		57.860
					004138			FRIL Mejoramiento Plaza y						89.438		80.738			8.699
					004139			Mejoramiento Condiciones						28.406		28.568			-163
					004140			IF-Catastrofe Rep. Sistema de						7.077		2.584			4.493
					004141			IF-Catastrofe Mej. Sectores						59.312		31.333			27.979
					004142			PMU Emergencia Gimnasio al Aire						29.810		35.999			-6.189
33								C x P Transferencias de Capital						10.556		6.433			4.122
			01					Al Sector Privado						10.556		6.433			4.122
34								C x P Servicio de la Deuda			10.000			6.997		6.997							3.509
			07					Deuda Flotante			10.000			6.997		6.997							3.509



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	FINANZAS																		Fecha			30/11/2017
Clacificador										Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción		Inicial				Vigente	Realizados		Presupuestario					Por Realizar
		Total		GASTOS 2017					2.871.451		3.507.102			2.998.156			508.946				78.487