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I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

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Página

FINANZAS

Fecha

31-12-2022

9:12:42

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2022

C x C Tributos sobre el uso de

849.924

995.251

1.020.706

-25.455

Patentes y Tasas por Derechos

101.176

155.521

153.660

1.861

001

Patentes Municipales

37.396

70.950

71.307

-357

001001

De Beneficio Municipal

37.396

70.950

71.307

-357

002

Derechos de Aseo

18.451

21.656

21.424

232

002001

En Impuesto Territorial

6.679

6.126

553

002002

En Patentes Municipales

11.463

13.553

13.767

-214

002003

Cobro Directo

309

1.424

1.532

-108

003

Otros Derechos

45.329

62.915

60.929

1.986

003001

Urbanización y Construcción

21.618

24.449

26.016

-1.567

003002

Permisos Provisorios

206

235

272

-37

003003

Propaganda

598

559

003004

Transferencia de Vehículos

12.000

26.726

28.605

-1.879

003999

Otros

10.907

5.478

5.429

003999010

Derechos Varios Transito

5.294

1.002

4.292

003999020

Estampillas

003999040

Derechos Varios Obras

5.362

4.427

935

003999050

Perm. de Circ.Duplicado

003999060

Feria Libre

226

178

Permisos y Licencias

479.582

570.564

579.597

-9.033

001

Permisos de Circulación

465.793

538.373

544.692

-6.319

001001

De Beneficio Municipal

174.673

201.890

204.260

-2.370

001002

De Beneficio Fondo Común

291.120

336.483

340.433

-3.949

002

Licencias de Conducir y

13.788

32.190

34.905

-2.715

999

Otros

Participación en Impuesto

269.166

287.448

-18.283

C x C Transferencias Corrientes

116.134

317.074

314.930

2.144

De Otras Entidades Públicas

116.134

317.074

314.930

2.144

002

De la Subsecretaría de

63.897

64.199

002999

Otras Transf Cte Subdere

63.897

64.199

007

Del Tesoro Público

27.237

25.093

2.144

007999

Otras Transferencias Ctes.del

27.237

25.093

2.144

099

De Otras Entidades Públicas

175.622

175.623

100

De Otras Municipalidades

25.000

50.016

C x C Rentas de la Propiedad

4.607

2.414

2.193

Arriendo de Activos No

4.441

2.378

2.063

Dividendos

166

130

C x C Otros Ingresos Corrientes

2.834.583

2.953.817

3.378.936

-425.120

Recuperaciones y Reembolsos por

33.766

58.449

53.896

4.554

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

33.766

58.449

53.896

4.554

Multas y Sanciones Pecuniarias

62.136

65.849

42.959

22.890

001

Multas – De Beneficio Municipal

30.555

16.990

13.565

001999

Otras Multas Beneficio

30.555

16.990

13.565

003

Multas Ley de Alcoholes – De

240

004

Multas Ley de Alcoholes – De

200

160

005

Registro de Multas de Tránsito

4.973

3.537

1.436



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		FINANZAS																									Fecha			31-12-2022
																										9:12:42
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							006			Registro de Multas de Tránsito				24.678				24.678		14.148					10.530
							008			Multas e Intereses				1.679				5.204		7.885					-2.681
				03						Participación del Fondo Común				2.730.786				2.757.525		3.147.106					-389.581
							001			Participación Anual en el				2.730.786				2.757.525		3.147.106					-389.581
				04						Fondos de Terceros				1.730				1.730		1.322					409
							001			Arancel al Registro de Multas				1.730				1.730		1.322					409
				99						Otros				6.165				70.263		133.654					-63.391
							001			Devoluciones y Reintegros no				193				809		902					-93
							001001			Devolución Remuneraciones				193				809		902					-93
							999			Otros				5.972				69.454		132.753					-63.299
							999010			Otros Ingresos Obras				277				321		407					-86
							999020			Otros Ingresos Inspección				4.060				66.703		129.442					-62.739
							999030			Otros Ingresos Transito				1.635				2.430		2.904					-474
10										C x C Venta de Activos No				2.000				25.192		25.192
				03						Vehículos				1.000				17.660		17.660
				04						Mobiliario y Otros				1.000				7.532		7.532
12										C x C Recuperación de Préstamos										55.873					-55.873				55.160
				10						Ingresos por Percibir										55.873					-55.873				55.160
							001			Permisos de Circulación
							002			Patentes Municipales										-273					273				-273
							003			Aseo Domiciliario										56.146					-56.146				55.433
13										C x C Transferencias para								568.116		568.116
				03						De Otras Entidades Públicas								568.116		568.116
							002			De la Subsecretaría de								566.012		566.012
							002001			Programa Mejoramiento Urbano y								284.585		284.585
							002002			Programa Mejoramiento de								281.427		281.427
							005			Del Tesoro Público								2.104		2.104
							005001			Patentes Mineras Ley N° 19.143								2.104		2.104
15										Saldo Inicial de Caja				50.000				847.413							847.413

			Total			INGRESOS 2022							3.857.249			5.711.471					5.366.168			345.302					55.160

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Página

FINANZAS

Fecha

31-12-2022

9:12:42

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2022

C x P Gastos en Personal

1.679.893

1.749.305

1.678.218

71.087

Personal de Planta

920.327

916.671

910.486

6.185

001

Sueldos y Sobresueldos

801.298

785.511

783.429

2.082

001001

Sueldos base

225.491

203.997

001002

Asignación de Antigüedad

27.504

31.004

30.574

430

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

27.504

31.004

30.574

430

001003

Asignación Profesional

59.847

64.764

64.203

561

001003001

Asignación Profesional, Decreto

59.847

64.764

64.203

561

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

216.805

214.340

001007001

Asignación Municipal, Art. 24 y

216.805

214.340

001009

Asignaciones Especiales

49.655

48.679

48.495

184

001009005

Asignación Art. 1, Ley N°

24.033

24.139

23.955

184

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

25.622

24.540

001010

Asignación de Pérdida de Caja

380

396

392

001010001

Asignación por Pérdida de Caja,

380

396

392

001014

Asignaciones Compensatorias

119.583

119.265

118.710

555

001014001

Incremento Previsional, Art. 2,

45.647

43.534

001014002

Bonificación Compensatoria de

15.754

15.775

15.630

145

001014003

Bonificación Compensatoria,

39.357

38.947

410

001014999

Otras Asignaciones

18.825

20.599

001015

Asignaciones Sustitutivas

28.756

26.914

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

28.756

26.914

001019

Asignación de Responsabilidad

7.643

5.334

4.987

347

001019001

Asignación de Responsabilidad

7.643

5.334

4.987

347

001022

Componente base asignacion de

65.634

70.818

002

Aportes del Empleador

33.597

30.975

29.436

1.539

002001

A Servicios de Bienestar

8.145

8.561

002002

Otras Cotizaciones

25.452

22.414

20.875

1.539

003

Asignaciones por Desempeño

65.132

73.652

003001

Desempeño Institucional

33.254

39.947

003001001

Asignación de Mejoramiento de

33.254

39.947

003002

Desempeño Colectivo

31.878

33.705

003002001

Asignación de Mejoramiento de

31.878

33.705

004

Remuneraciones Variables

8.000

13.832

13.584

248

004005

Trabajos Extraordinarios

5.000

9.332

004006

Comisiones de Servicios en el

3.000

4.500

4.252

248

005

Aguinaldos y Bonos

12.300

12.701

10.385

2.316

005001

Aguinaldos

4.800

5.122

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

2.600

2.889

005001002

Aguinaldo de Navidad

2.200

2.233

005002

Bonos de Escolaridad

1.500

1.579

005003

Bonos Especiales

6.000

3.684

2.316

005003001

Bono Extraordinario Anual

6.000

3.684

2.316

Personal a Contrata

380.611

357.697

356.162

1.535

001

Sueldos y Sobresueldos

319.827

291.799

291.755

001001

Sueldos base

101.916

97.145



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	FINANZAS																			Fecha		31-12-2022
																			9:12:42
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				001002			Asignación de Antigüedad			2.150			2.671		2.671
				001002002			Asignación de Antigüedad, Art.			2.150			2.671		2.671
				001003			Asignación Profesional			25.474			16.307		16.307
				001003002			Asignacion Profesional Ley			25.474			16.307		16.307
				001007			Asignaciones del D.L. Nº 3.551,			74.263			61.884		61.884
				001007001			Asignación Municipal, Art. 24 y			74.263			61.884		61.884
				001009			Asignaciones Especiales			17.098			17.427		17.426
				001009005			Asignación Art. 1, Ley Nº			17.098			17.427		17.426
				001010			Asignación de Pérdida de Caja			1			1					1
				001010001			Asignación por Pérdida de Caja,			1			1					1
				001013			Asignaciones Compensatorias			29.925			45.634		45.634
				001013001			Incremento Previsional, Art. 2,			21.912			20.583		20.583
				001013002			Bonificación Compensatoria de						4.403		4.403
				001013003			Bonificación Compensatoria,						11.271		11.271
				001013999			Otras Asignaciones			8.013			9.377		9.377
				001014			Asignaciones Sustitutivas			38.775			21.094		21.051			43
				001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			20.068			21.094		21.051			43
				001014002			Bonificación Compensatoria de			5.303
				001014003			Bonificación Compensatoria,			13.404
				001021			Componente base asignacion de			30.225			29.636		29.636
				002			Aportes del Empleador			16.122			15.041		14.311			730
				002001			A Servicios de Bienestar			5.639			6.634		6.146			488
				002002			Otras Cotizaciones			10.483			8.407		8.164			242
				003			Asignaciones por Desempeño			27.182			28.054		28.054
				003001			Desempeño Institucional			11.775			13.787		13.787
				003001001			Asignación de Mejoramiento de			11.775			13.787		13.787
				003002			Desempeño Colectivo			15.407			14.267		14.267
				003002001			Asignación de Mejoramiento de			15.407			14.267		14.267
				004			Remuneraciones Variables			9.500			14.024		13.723			301
				004005			Trabajos Extraordinarios			7.500			8.724		8.724
				004006			Comisiones de Servicios en el			2.000			5.300		4.999			301
				005			Aguinaldos y Bonos			7.980			8.779		8.319			460
				005001			Aguinaldos			2.500			3.299		3.299
				005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1.400			1.874		1.874
				005001002			Aguinaldo de Navidad			1.100			1.425		1.424			1
				005002			Bono de Escolaridad			1.030			1.030		948			82
				005003			Bonos Especiales			4.450			4.450		4.073			377
				005003001			Bono Extraordinario Anual			4.450			4.450		4.073			377
		03					Otras Remuneraciones			105.498			127.935		118.222			9.712
				001			Honorarios a Suma Alzada –			87.498			101.775		95.468			6.307
				004			Remuneraciones Reguladas por el			14.000			16.000		14.652			1.348
				004001			Sueldos			14.000			16.000		14.652			1.348
				005			Suplencias y Reemplazos			4.000			8.850		7.332			1.518
				007			Alumnos en Práctica						1.200		744			456
				999			Otras						110		26			84
				999999			Otras						110		26			84
		04					Otras Gastos en Personal			273.457			347.003		293.348			53.655
				003			Dietas a Juntas, Consejos y



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		FINANZAS																			Fecha		31-12-2022
																				9:12:42
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
											60.000			70.000		68.894			1.106
					003001			Dietas de Concejales			60.000			70.000		68.894			1.106
					004			Prest.de Serv.en			213.457			277.003		224.454			52.549
22								C x P Bienes y Servicios de			1.017.726			1.217.139		1.100.751			116.389
			01					Alimentos y Bebidas			33.100			32.564		29.990			2.573
					001			Para Personas			31.100			31.564		29.896			1.668
					002			Para Animales			2.000			1.000		94			906
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			6.110			11.460		11.280			180
					001			Textiles y Acabados Textiles						2.256		2.256
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			4.600			7.694		7.689			5
					003			Calzado			1.510			1.510		1.335			175
			03					Combustibles y Lubricantes			18.600			54.550		57.846			-3.296
					001			Para Vehículos			15.000			48.901		52.197			-3.296
					002			Para Maquinarias, Equipos de			100			892		892
					003			Para Calefacción			2.500			4.635		4.635
					999			Para Otros			1.000			122		122
			04					Materiales de Uso o Consumo			51.193			86.065		75.607			10.458
					001			Materiales de Oficina			10.243			13.243		11.026			2.217
					004			Productos Farmacéuticos			2.500			3.500		3.453			47
					006			Fertilizantes, Insecticidas,			500			500		468			32
					007			Materiales y Útiles de Aseo			7.400			7.800		7.599			201
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			7.500			23.000		22.951			49
					010			Materiales para Mantenimiento y			1.500			1.500		1.471			29
					011			Repuestos y Accesorios para			15.000			11.167		8.051			3.116
					012			Otros Materiales, Repuestos y			550			2.355		634			1.721
					013			Equipos Menores						6.000		4.386			1.614
					015			Productos Agropecuarios y						2.000		1.989			11
					999			Otros			6.000			15.000		13.579			1.421
			05					Servicios Básicos			211.158			245.202		229.685			15.517
					001			Electricidad			159.858			189.602		177.377			12.225
					002			Agua			30.000			29.999		29.232			767
					004			Correo			2.000			2.001		2.001
					005			Telefonía Fija			4.000			4.500		3.897			603
					006			Telefonía Celular			5.000			6.000		5.410			590
					007			Acceso a Internet			9.000			9.500		8.399			1.101
					999			Otros			1.300			3.600		3.368			232
					999001			Peaje			1.300			3.600		3.368			232
			06					Mantenimiento y Reparaciones			18.775			35.225		15.503			19.722
					001			Mantenimiento y Reparación de			8.000			7.000		6.824			176
					002			Mantenimiento y Reparación de			7.000			7.000		4.101			2.899
					003			Mantenimiento y Reparación			1.000			1.000		214			786
					004			Mantenimiento y Reparación de						400		181			219
					005			Mantenimiento y Reparación de						250		96			154
					006			Mantenimiento y Reparación de			1.000			3.800		3.581			219
					999			Otros			1.775			15.775		505			15.270
			07					Publicidad y Difusión			7.120			16.570		12.346			4.224
					001			Servicios de Publicidad			5.120			11.570		7.598			3.972
					002			Servicios de Impresión			1.000			5.000		4.747			253



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		FINANZAS																			Fecha			31-12-2022
																				9:12:42
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					999			Otros			1.000
			08					Servicios Generales			595.050			635.235		577.185			58.050
					001			Servicios de Aseo			322.078			315.583		302.420			13.163
					002			Servicios de Vigilancia			12.000			50.436		46.724			3.713
					003			Servicios de Mantención de			34.484			40.484		40.303			181
					004			Servicios de Mantención de			56.000			61.000		44.140			16.860
					006			Servicios de Mantención de			6.000			27.027		22.763			4.264
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			5.200			5.200		2.247			2.953
					009			Servicios de Pago y Cobranza						8.000		5.539			2.461
					011			Servicio de Prod. y Desarrollo			94.500			20.046		5.590			14.456
					999			Otros			64.788			107.459		107.458
			09					Arriendos			45.000			39.743		37.427			2.316
					003			Arriendo de Vehículos			2.400			2.400		670			1.730
					004			Arriendo de Mobiliario y Otros			38.800			20.724		20.690			34
					005			Arriendo de Máquinas y Equipos			2.800			5.400		4.848			552
					999			Otros			1.000			11.219		11.219
			10					Servicios Financieros y de			8.000			14.500		13.032			1.468
					002			Primas y Gastos de Seguros			8.000			14.500		13.032			1.468
			11					Servicios Técnicos y			14.900			18.231		17.337			894
					002			Cursos de Capacitación			5.300			3.269		2.526			743
					003			Servicios Informáticos			6.600			6.600		6.600
					999			Otros			3.000			8.362		8.211			151
			12					Otros Gastos en Bienes y			8.720			27.794		23.513			4.281
					002			Gastos Menores			5.000			11.500		8.282			3.218
					003			Gastos de Representación,			2.500			1.500		885			615
					004			Intereses, Multas y Recargos			50			126		126
					005			Derechos y Tasas			1.170			12.365		12.147			218
					006			Contribuciones						103		103
					999			Otros						2.200		1.970			230
23								C x P Prestaciones de Seguridad			60.000			188.925		148.000			40.925
			01					Prestaciones Previsionales			60.000			188.925		148.000			40.925
					004			Desahucios e Indemnizaciones			60.000			188.925		148.000			40.925
24								C x P Transferencias Corrientes			946.710			1.164.930		1.149.950			14.980				4.326
			01					Al Sector Privado			153.860			250.014		233.626			16.388
					001			Fondos de Emergencia			15.000			6.075		4.030			2.045
					004			Organizaciones Comunitarias			30.000			44.125		40.640			3.485
					007			Asistencia Social a Personas			60.000			60.000		49.141			10.859
					008			Premios y Otros			48.860			47.856		47.856
					999			Otras Transferencias al Sector						91.958		91.958
			03					A Otras Entidades Públicas			792.850			914.915		916.323			-1.408				4.326
					002			A los Servicios de Salud			200			200		160			40				160
					002001			Multa Ley de Alcoholes			200			200		160			40				160
					080			A las Asociaciones			7.200			7.601		7.601
					080001			A la Asociación Chilena de			5.500			5.901		5.901
					080002			A Otras Asociaciones			1.700			1.700		1.700
					090			Al Fondo Común Municipal –			291.120			338.984		340.433			-1.448				4.167
					090001			Aporte Año Vigente			291.120			336.134		337.511			-1.377				3.946
					090003			Intereses y Reajustes Pagados



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		FINANZAS																			Fecha			31-12-2022
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	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
														2.850		2.921			-71				221
					100			A Otras Municipalidades			1.500
					101			A Servicios Incorporados a su			492.830			568.130		568.130
					101001			A Educación			280.000			315.000		315.000
					101002			A Salud			212.830			253.130		253.130
26								C x P Otros Gastos Corrientes			25.478			25.478		15.658			9.820				-1.097
			01					Devoluciones			800			800		189			611
			04					Aplicación Fondos de Terceros			24.678			24.678		15.470			9.208				-1.097
					001			Arancel al Registro de Multas			24.678			24.678		15.470			9.208				-1.097
29								C x P Adquisición de Activos no			7.001			154.581		117.216			37.365
			02					Edificios
			03					Vehículos			1			29.454		29.454
			05					Máquinas y Equipos			5.000			70.874		59.320			11.554
					001			Máquinas y Equipos de Oficina						5.000		489			4.511
					002			Maquinarias y Equipos para la			5.000			5.000		1.450			3.550
					999			Otras						60.874		57.381			3.493
			06					Equipos Informáticos			2.000			34.120		8.020			26.100
					001			Equipos Computacionales y			2.000			34.120		8.020			26.100
			07					Programas Informáticos						20.133		20.065			68
					001			Programas Computacionales						4.500		4.432			68
					002			Sistema de Información						15.633		15.633
			99					Otros Activos no Financieros								356			-356
31								C x P Iniciativas de Inversión			66.500			1.159.712		447.297			712.415
			01					Estudios Básicos			1.500			19.650		4.750			14.901
					002			Consultorías			1.500			19.650		4.750			14.901
					002001			Calculo Estructural Galerias			1.500			1.500					1.500
					002005			Elaboracion Perfil Plantas de						13.400					13.400
					002006			Estudio Topografico						1.250		1.250			1
					002007			Estudio PIIMEP Comunal						3.500		3.500
			02					Proyectos			65.000			1.140.062		442.548			697.514
					002			Consultorías						37.963					37.963
					002001			Proy. Asesoria Tecnica						25.834					25.834
					002005			Diseño de Pav. Varios Sectores						12.130					12.130
					003			Terrenos			25.000			25.000					25.000
					004			Obras Civiles			40.000			1.044.484		418.040			626.444
					004001			Edificio Consistorial II Etapa			40.000
					004003			Mantención Caminos Comunales						84.951		84.951
					004111			Const.e Impl.Area Verde Pob.La						910					910
					004150			Mej. Aceras Calle Manuel Montt						23					23
					004153			Recambio e Inst. Iluminarias						96.813		96.813
					004156			Normalizacion Sist. Electrico						29.300		22.246			7.054
					004158			Conservacion Escuela						59.998		59.997
					004159			Mej. de Cubierta de						29.541		29.300			241
					004161			Mej.Int.Cubierta Esc. Angel						59.987		18.303			41.684
					004162			Rep. Multicancha, Mej. Entorno						59.983					59.983
					004163			Rep. Circ. Peatonal Calle						59.982		59.347			635
					004164			Mej. Espacio Publico Villa						55.727					55.727
					004165			Pavimentacion Calle los						47.082		47.082



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		FINANZAS																									Fecha			31-12-2022
																										9:12:42
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							004166			Luminarias 4 Sectores Varios								18.500							18.500
							004167			Refugio Peatonal ( Auquinco y								6.460							6.460
							004168			PMB Mej.Planta de Tratamiento								255.593							255.593
							004169			Mejoramiento Multicancha Sector								75.000							75.000
							004170			Mej.Demarcacion Vial, Limpieza								29.633							29.633
							004171			Ampliación Sistema Cámaras de								75.000							75.000
							005			Equipamiento								17.204		14.394					2.810
							005001			Mejoramiento Iluminacion Plaza								3.631		3.631
							005002			Instalacion Comunal Plaza de								13.573		10.763					2.810
							006			Equipos								411							411
							006001			Proy. Mejoramiento Sistema								411							411
							999			Otros Gastos								15.000		10.114					4.886
							999058			Proyecto Puntos Verde								15.000		10.114					4.886
33										C x P Transferencias de Capital				1				49.947		49.946					1
				03						A Otras Entidades Públicas				1				49.947		49.946					1
							001			A los Servicios Regionales de								49.946		49.946
							001001			Programa Pavimentos								49.946		49.946
							099			A Otras Entidades Públicas				1				1							1
34										C x P Servicio de la Deuda				53.940				1.453		1.453
				07						Deuda Flotante				53.940				1.453		1.453

			Total			GASTOS 2022							3.857.249			5.711.471					4.708.490			1.002.981					3.230