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I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

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Página

FINANZAS

Fecha

30-11-2022

15:20:39

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2022

C x C Tributos sobre el uso de

849.924

970.390

966.039

4.351

Patentes y Tasas por Derechos

101.176

137.385

148.400

-11.015

001

Patentes Municipales

37.396

57.231

70.874

-13.643

001001

De Beneficio Municipal

37.396

57.231

70.874

-13.643

002

Derechos de Aseo

18.451

20.851

20.467

384

002001

En Impuesto Territorial

6.679

5.540

1.139

002002

En Patentes Municipales

11.463

13.384

13.503

-119

002003

Cobro Directo

309

788

1.424

-636

003

Otros Derechos

45.329

59.303

57.059

2.244

003001

Urbanización y Construcción

21.618

23.480

24.356

-876

003002

Permisos Provisorios

206

225

235

-10

003003

Propaganda

598

559

003004

Transferencia de Vehículos

12.000

24.093

26.726

-2.633

003999

Otros

10.907

5.184

5.723

003999010

Derechos Varios Transito

5.294

920

4.374

003999020

Estampillas

003999040

Derechos Varios Obras

5.362

4.215

1.147

003999050

Perm. de Circ.Duplicado

003999060

Feria Libre

226

178

Permisos y Licencias

479.582

563.839

569.879

-6.039

001

Permisos de Circulación

465.793

532.010

538.025

-6.015

001001

De Beneficio Municipal

174.673

199.504

201.760

-2.256

001002

De Beneficio Fondo Común

291.120

332.506

336.266

-3.760

002

Licencias de Conducir y

13.788

31.828

31.853

-25

999

Otros

Participación en Impuesto

269.166

247.760

21.406

C x C Transferencias Corrientes

116.134

242.074

239.546

2.529

De Otras Entidades Públicas

116.134

242.074

239.546

2.529

002

De la Subsecretaría de

63.897

64.199

002999

Otras Transf Cte Subdere

63.897

64.199

007

Del Tesoro Público

27.237

24.708

2.529

007999

Otras Transferencias Ctes.del

27.237

24.708

2.529

099

De Otras Entidades Públicas

100.622

100.623

100

De Otras Municipalidades

25.000

50.016

C x C Rentas de la Propiedad

4.607

2.214

2.393

Arriendo de Activos No

4.441

2.178

2.263

Dividendos

166

130

C x C Otros Ingresos Corrientes

2.834.583

2.927.078

2.968.684

-41.607

Recuperaciones y Reembolsos por

33.766

58.449

53.896

4.554

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

33.766

58.449

53.896

4.554

Multas y Sanciones Pecuniarias

62.136

65.849

41.459

24.390

001

Multas – De Beneficio Municipal

30.555

15.680

14.875

001999

Otras Multas Beneficio

30.555

15.680

14.875

003

Multas Ley de Alcoholes – De

240

004

Multas Ley de Alcoholes – De

200

160

005

Registro de Multas de Tránsito

4.973

3.512

1.460



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		FINANZAS																									Fecha			30-11-2022
																										15:20:39
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							006			Registro de Multas de Tránsito				24.678				24.678		14.050					10.628
							008			Multas e Intereses				1.679				5.204		7.817					-2.613
				03						Participación del Fondo Común				2.730.786				2.730.786		2.757.525					-26.739
							001			Participación Anual en el				2.730.786				2.730.786		2.757.525					-26.739
				04						Fondos de Terceros				1.730				1.730		1.315					415
							001			Arancel al Registro de Multas				1.730				1.730		1.315					415
				99						Otros				6.165				70.263		114.490					-44.227
							001			Devoluciones y Reintegros no				193				809		841					-32
							001001			Devolución Remuneraciones				193				809		841					-32
							999			Otros				5.972				69.454		113.649					-44.195
							999010			Otros Ingresos Obras				277				321		321
							999020			Otros Ingresos Inspección				4.060				66.703		110.770					-44.066
							999030			Otros Ingresos Transito				1.635				2.430		2.559					-129
10										C x C Venta de Activos No				2.000				25.192		25.192
				03						Vehículos				1.000				17.660		17.660
				04						Mobiliario y Otros				1.000				7.532		7.532
12										C x C Recuperación de Préstamos										55.873					-55.873				55.160
				10						Ingresos por Percibir										55.873					-55.873				55.160
							001			Permisos de Circulación
							002			Patentes Municipales										-273					273				-273
							003			Aseo Domiciliario										56.146					-56.146				55.433
13										C x C Transferencias para								437.649		542.282					-104.633
				03						De Otras Entidades Públicas								437.649		542.282					-104.633
							002			De la Subsecretaría de								435.545		540.178					-104.633
							002001			Programa Mejoramiento Urbano y								179.952		284.585					-104.633
							002002			Programa Mejoramiento de								255.593		255.593
							005			Del Tesoro Público								2.104		2.104
							005001			Patentes Mineras Ley N° 19.143								2.104		2.104
15										Saldo Inicial de Caja				50.000				847.413							847.413

			Total			INGRESOS 2022							3.857.249			5.454.404					4.799.831			654.573					55.160

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Página

FINANZAS

Fecha

30-11-2022

15:20:39

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2022

C x P Gastos en Personal

1.679.893

1.749.305

1.473.969

275.336

Personal de Planta

920.327

915.727

804.679

111.048

001

Sueldos y Sobresueldos

801.298

791.414

701.870

89.544

001001

Sueldos base

225.491

207.491

186.728

20.763

001002

Asignación de Antigüedad

27.504

31.004

27.975

3.029

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

27.504

31.004

27.975

3.029

001003

Asignación Profesional

59.847

64.447

58.779

5.668

001003001

Asignación Profesional, Decreto

59.847

64.447

58.779

5.668

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

216.805

196.329

20.476

001007001

Asignación Municipal, Art. 24 y

216.805

196.329

20.476

001009

Asignaciones Especiales

49.655

44.403

5.252

001009005

Asignación Art. 1, Ley N°

24.033

21.908

2.125

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

25.622

22.495

3.127

001010

Asignación de Pérdida de Caja

380

396

359

001010001

Asignación por Pérdida de Caja,

380

396

359

001014

Asignaciones Compensatorias

119.583

105.138

14.445

001014001

Incremento Previsional, Art. 2,

45.647

39.851

5.796

001014002

Bonificación Compensatoria de

15.754

14.317

1.437

001014003

Bonificación Compensatoria,

39.357

35.673

3.684

001014999

Otras Asignaciones

18.825

15.297

3.528

001015

Asignaciones Sustitutivas

28.756

24.605

4.151

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

28.756

24.605

4.151

001019

Asignación de Responsabilidad

7.643

4.572

3.071

001019001

Asignación de Responsabilidad

7.643

4.572

3.071

001022

Componente base asignacion de

65.634

52.983

12.651

002

Aportes del Empleador

33.597

34.013

27.263

6.750

002001

A Servicios de Bienestar

8.145

8.561

002002

Otras Cotizaciones

25.452

18.702

6.750

003

Asignaciones por Desempeño

65.132

54.826

10.306

003001

Desempeño Institucional

33.254

30.158

3.096

003001001

Asignación de Mejoramiento de

33.254

30.158

3.096

003002

Desempeño Colectivo

31.878

24.668

7.210

003002001

Asignación de Mejoramiento de

31.878

24.668

7.210

004

Remuneraciones Variables

8.000

12.500

12.567

-67

004005

Trabajos Extraordinarios

5.000

8.500

8.315

185

004006

Comisiones de Servicios en el

3.000

4.000

4.252

-252

005

Aguinaldos y Bonos

12.300

12.668

8.152

4.516

005001

Aguinaldos

4.800

5.089

2.889

2.200

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

2.600

2.889

005001002

Aguinaldo de Navidad

2.200

005002

Bonos de Escolaridad

1.500

1.579

005003

Bonos Especiales

6.000

3.684

2.316

005003001

Bono Extraordinario Anual

6.000

3.684

2.316

Personal a Contrata

380.611

358.641

314.141

44.499

001

Sueldos y Sobresueldos

319.827

298.452

260.942

37.510

001001

Sueldos base

101.916

98.735

89.034

9.701



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	FINANZAS																			Fecha		30-11-2022
																			15:20:39
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				001002			Asignación de Antigüedad			2.150			2.850		2.435			415
				001002002			Asignación de Antigüedad, Art.			2.150			2.850		2.435			415
				001003			Asignación Profesional			25.474			17.474		14.991			2.483
				001003002			Asignacion Profesional Ley			25.474			17.474		14.991			2.483
				001007			Asignaciones del D.L. Nº 3.551,			74.263			69.655		56.720			12.935
				001007001			Asignación Municipal, Art. 24 y			74.263			69.655		56.720			12.935
				001009			Asignaciones Especiales			17.098			18.506		15.971			2.535
				001009005			Asignación Art. 1, Ley Nº			17.098			18.506		15.971			2.535
				001010			Asignación de Pérdida de Caja			1			1					1
				001010001			Asignación por Pérdida de Caja,			1			1					1
				001013			Asignaciones Compensatorias			29.925			47.154		40.281			6.873
				001013001			Incremento Previsional, Art. 2,			21.912			23.378		18.864			4.514
				001013002			Bonificación Compensatoria de						4.808		4.035			773
				001013003			Bonificación Compensatoria,						11.955		10.330			1.625
				001013999			Otras Asignaciones			8.013			7.013		7.051			-38
				001014			Asignaciones Sustitutivas			38.775			21.852		19.293			2.559
				001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			20.068			21.852		19.293			2.559
				001014002			Bonificación Compensatoria de			5.303
				001014003			Bonificación Compensatoria,			13.404
				001021			Componente base asignacion de			30.225			22.225		22.216			9
				002			Aportes del Empleador			16.122			14.553		13.470			1.082
				002001			A Servicios de Bienestar			5.639			6.146		6.146
				002002			Otras Cotizaciones			10.483			8.407		7.324			1.083
				003			Asignaciones por Desempeño			27.182			25.182		20.920			4.262
				003001			Desempeño Institucional			11.775			11.775		10.027			1.748
				003001001			Asignación de Mejoramiento de			11.775			11.775		10.027			1.748
				003002			Desempeño Colectivo			15.407			13.407		10.892			2.515
				003002001			Asignación de Mejoramiento de			15.407			13.407		10.892			2.515
				004			Remuneraciones Variables			9.500			12.000		11.914			86
				004005			Trabajos Extraordinarios			7.500			7.500		6.916			584
				004006			Comisiones de Servicios en el			2.000			4.500		4.999			-499
				005			Aguinaldos y Bonos			7.980			8.454		6.895			1.559
				005001			Aguinaldos			2.500			2.974		1.874			1.100
				005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1.400			1.874		1.874
				005001002			Aguinaldo de Navidad			1.100			1.100					1.100
				005002			Bono de Escolaridad			1.030			1.030		948			82
				005003			Bonos Especiales			4.450			4.450		4.073			377
				005003001			Bono Extraordinario Anual			4.450			4.450		4.073			377
		03					Otras Remuneraciones			105.498			127.935		105.555			22.380
				001			Honorarios a Suma Alzada –			87.498			101.775		84.109			17.666
				004			Remuneraciones Reguladas por el			14.000			16.000		13.434			2.566
				004001			Sueldos			14.000			16.000		13.434			2.566
				005			Suplencias y Reemplazos			4.000			8.850		7.332			1.518
				007			Alumnos en Práctica						1.200		654			546
				999			Otras						110		26			84
				999999			Otras						110		26			84
		04					Otras Gastos en Personal			273.457			347.003		249.594			97.409
				003			Dietas a Juntas, Consejos y



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		FINANZAS																			Fecha			30-11-2022
																				15:20:39
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
											60.000			70.000		63.116			6.884
					003001			Dietas de Concejales			60.000			70.000		63.116			6.884
					004			Prest.de Serv.en			213.457			277.003		186.477			90.526
22								C x P Bienes y Servicios de			1.017.726			1.178.839		976.120			202.720
			01					Alimentos y Bebidas			33.100			30.564		21.209			9.354
					001			Para Personas			31.100			29.564		21.115			8.449				-61
					002			Para Animales			2.000			1.000		94			906
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			6.110			10.560		10.605			-45
					001			Textiles y Acabados Textiles						2.150		2.150
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			4.600			6.900		7.397			-497
					003			Calzado			1.510			1.510		1.058			452
			03					Combustibles y Lubricantes			18.600			50.300		49.392			908
					001			Para Vehículos			15.000			44.000		43.865			135
					002			Para Maquinarias, Equipos de			100			800		892			-92
					003			Para Calefacción			2.500			5.500		4.635			865
					999			Para Otros			1.000
			04					Materiales de Uso o Consumo			51.193			81.165		71.688			9.477
					001			Materiales de Oficina			10.243			12.243		10.791			1.452				-304
					004			Productos Farmacéuticos			2.500			3.500		3.453			47
					006			Fertilizantes, Insecticidas,			500			500		468			32
					007			Materiales y Útiles de Aseo			7.400			7.400		6.747			653
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			7.500			23.000		22.028			972
					010			Materiales para Mantenimiento y			1.500			1.500		1.471			29
					011			Repuestos y Accesorios para			15.000			11.167		6.925			4.242
					012			Otros Materiales, Repuestos y			550			2.355		338			2.017
					013			Equipos Menores						6.000		4.386			1.614
					015			Productos Agropecuarios y						1.500		1.989			-489
					999			Otros			6.000			12.000		13.092			-1.092
			05					Servicios Básicos			211.158			243.702		210.559			33.143
					001			Electricidad			159.858			189.602		163.337			26.265
					002			Agua			30.000			30.000		26.349			3.651
					004			Correo			2.000			2.000		1.616			384
					005			Telefonía Fija			4.000			4.000		3.529			471
					006			Telefonía Celular			5.000			6.000		4.994			1.006
					007			Acceso a Internet			9.000			8.500		7.654			846
					999			Otros			1.300			3.600		3.081			519
					999001			Peaje			1.300			3.600		3.081			519
			06					Mantenimiento y Reparaciones			18.775			34.925		12.953			21.972
					001			Mantenimiento y Reparación de			8.000			7.000		6.586			414
					002			Mantenimiento y Reparación de			7.000			7.000		2.505			4.495
					003			Mantenimiento y Reparación			1.000			1.000		214			786
					004			Mantenimiento y Reparación de						400		181			219
					005			Mantenimiento y Reparación de						250		96			154
					006			Mantenimiento y Reparación de			1.000			3.500		3.371			129
					999			Otros			1.775			15.775					15.775
			07					Publicidad y Difusión			7.120			13.120		12.131			989
					001			Servicios de Publicidad			5.120			8.120		7.491			629
					002			Servicios de Impresión			1.000			5.000		4.640			360



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		FINANZAS																			Fecha			30-11-2022
																				15:20:39
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					999			Otros			1.000
			08					Servicios Generales			595.050			619.235		506.783			112.452
					001			Servicios de Aseo			322.078			315.583		270.717			44.866
					002			Servicios de Vigilancia			12.000			50.436		43.011			7.426
					003			Servicios de Mantención de			34.484			34.484		33.585			899
					004			Servicios de Mantención de			56.000			61.000		30.360			30.640
					006			Servicios de Mantención de			6.000			27.027		21.953			5.074
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			5.200			5.200		2.140			3.060
					009			Servicios de Pago y Cobranza						8.000		5.146			2.854
					011			Servicio de Prod. y Desarrollo			94.500			27.309		5.590			21.719
					999			Otros			64.788			90.196		94.280			-4.084				-221
			09					Arriendos			45.000			39.743		32.394			7.349
					003			Arriendo de Vehículos			2.400			2.400		550			1.850
					004			Arriendo de Mobiliario y Otros			38.800			21.904		20.690			1.214
					005			Arriendo de Máquinas y Equipos			2.800			5.400		4.581			819
					999			Otros			1.000			10.039		6.573			3.466				-15
			10					Servicios Financieros y de			8.000			11.000		11.101			-101
					002			Primas y Gastos de Seguros			8.000			11.000		11.101			-101
			11					Servicios Técnicos y			14.900			17.931		16.237			1.694
					002			Cursos de Capacitación			5.300			3.269		2.526			743
					003			Servicios Informáticos			6.600			6.600		5.500			1.100
					999			Otros			3.000			8.062		8.211			-149
			12					Otros Gastos en Bienes y			8.720			26.594		21.067			5.527
					002			Gastos Menores			5.000			11.500		7.665			3.835
					003			Gastos de Representación,			2.500			1.500		431			1.069
					004			Intereses, Multas y Recargos			50			121		121
					005			Derechos y Tasas			1.170			12.370		12.070			300
					006			Contribuciones						103		103
					999			Otros						1.000		677			323
23								C x P Prestaciones de Seguridad			60.000			188.925		48.000			140.925
			01					Prestaciones Previsionales			60.000			188.925		48.000			140.925
					004			Desahucios e Indemnizaciones			60.000			188.925		48.000			140.925
24								C x P Transferencias Corrientes			946.710			1.158.630		1.127.720			30.910				5.591
			01					Al Sector Privado			153.860			250.014		215.563			34.451
					001			Fondos de Emergencia			15.000			7.071		4.030			3.041
					004			Organizaciones Comunitarias			30.000			44.125		40.640			3.485
					007			Asistencia Social a Personas			60.000			60.000		44.040			15.960				-566
					008			Premios y Otros			48.860			46.860		34.894			11.966
					999			Otras Transferencias al Sector						91.958		91.958
			03					A Otras Entidades Públicas			792.850			908.615		912.157			-3.541				5.591
					002			A los Servicios de Salud			200			200		160			40				160
					002001			Multa Ley de Alcoholes			200			200		160			40				160
					080			A las Asociaciones			7.200			7.601		7.601
					080001			A la Asociación Chilena de			5.500			5.901		5.901
					080002			A Otras Asociaciones			1.700			1.700		1.700
					090			Al Fondo Común Municipal –			291.120			332.684		336.266			-3.582				5.431
					090001			Aporte Año Vigente			291.120			330.134		333.565			-3.431				5.159
					090003			Intereses y Reajustes Pagados



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		FINANZAS																			Fecha			30-11-2022
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	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
														2.550		2.700			-150				273
					100			A Otras Municipalidades			1.500
					101			A Servicios Incorporados a su			492.830			568.130		568.130
					101001			A Educación			280.000			315.000		315.000
					101002			A Salud			212.830			253.130		253.130
26								C x P Otros Gastos Corrientes			25.478			25.478		15.486			9.992				-935
			01					Devoluciones			800			800		121			679
			04					Aplicación Fondos de Terceros			24.678			24.678		15.365			9.313				-935
					001			Arancel al Registro de Multas			24.678			24.678		15.365			9.313				-935
29								C x P Adquisición de Activos no			7.001			153.581		103.284			50.296
			02					Edificios
			03					Vehículos			1			29.454		29.454
			05					Máquinas y Equipos			5.000			69.874		46.618			23.256
					001			Máquinas y Equipos de Oficina						5.000		489			4.511
					002			Maquinarias y Equipos para la			5.000			5.000		1.450			3.550
					999			Otras						59.874		44.679			15.195
			06					Equipos Informáticos			2.000			34.120		7.147			26.973
					001			Equipos Computacionales y			2.000			34.120		7.147			26.973
			07					Programas Informáticos						20.133		20.065			68
					001			Programas Computacionales						4.500		4.432			68
					002			Sistema de Información						15.633		15.633
31								C x P Iniciativas de Inversión			66.500			948.245		349.134			599.111
			01					Estudios Básicos			1.500			19.650		4.750			14.901
					002			Consultorías			1.500			19.650		4.750			14.901
					002001			Calculo Estructural Galerias			1.500			1.500					1.500
					002005			Elaboracion Perfil Plantas de						13.400					13.400
					002006			Estudio Topografico						1.250		1.250			1
					002007			Estudio PIIMEP Comunal						3.500		3.500
			02					Proyectos			65.000			928.595		344.384			584.211
					002			Consultorías						12.130					12.130
					002005			Diseño de Pav. Varios Sectores						12.130					12.130
					003			Terrenos			25.000			25.000					25.000
					004			Obras Civiles			40.000			862.482		319.876			542.606
					004001			Edificio Consistorial II Etapa			40.000
					004003			Mantención Caminos Comunales						74.087		68.690			5.397
					004111			Const.e Impl.Area Verde Pob.La						910					910
					004150			Mej. Aceras Calle Manuel Montt						23					23
					004153			Recambio e Inst. Iluminarias						95.817		61.992			33.825
					004156			Normalizacion Sist. Electrico						29.300		22.246			7.054
					004158			Conservacion Escuela						59.998		59.997
					004159			Mej. de Cubierta de						29.541		29.300			241
					004161			Mej.Int.Cubierta Esc. Angel						59.987		18.303			41.684
					004162			Rep. Multicancha, Mej. Entorno						59.983					59.983
					004163			Rep. Circ. Peatonal Calle						59.982		59.347			635
					004164			Mej. Espacio Publico Villa						67.800					67.800
					004165			Pavimentacion Calle los						44.500					44.500
					004166			Luminarias 4 Sectores Varios						18.500					18.500
					004167			Refugio Peatonal ( Auquinco y						6.460					6.460



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		FINANZAS																									Fecha			30-11-2022
																										15:20:39
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							004168			PMB Mej.Planta de Tratamiento								255.593							255.593
							005			Equipamiento								13.573		14.394					-821
							005001			Mejoramiento Iluminacion Plaza										3.631					-3.631
							005002			Instalacion Comunal Plaza de								13.573		10.763					2.810
							006			Equipos								411							411
							006001			Proy. Mejoramiento Sistema								411							411
							999			Otros Gastos								15.000		10.114					4.886
							999058			Proyecto Puntos Verde								15.000		10.114					4.886
33										C x P Transferencias de Capital				1				49.947		49.946					1
				03						A Otras Entidades Públicas				1				49.947		49.946					1
							001			A los Servicios Regionales de								49.946		49.946
							001001			Programa Pavimentos								49.946		49.946
							099			A Otras Entidades Públicas				1				1							1
34										C x P Servicio de la Deuda				53.940				1.453		1.453
				07						Deuda Flotante				53.940				1.453		1.453

			Total			GASTOS 2022							3.857.249			5.454.404					4.145.112			1.309.292					4.656