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I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

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Página

FINANZAS

Fecha

31-10-2022

16:12:30

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2022

C x C Tributos sobre el uso de

849.924

934.237

893.126

41.111

Patentes y Tasas por Derechos

101.176

130.358

118.811

11.547

001

Patentes Municipales

37.396

54.074

57.032

-2.958

001001

De Beneficio Municipal

37.396

54.074

57.032

-2.958

002

Derechos de Aseo

18.451

20.205

19.294

911

002001

En Impuesto Territorial

6.679

5.198

1.481

002002

En Patentes Municipales

11.463

12.812

13.309

-497

002003

Cobro Directo

309

714

788

-74

003

Otros Derechos

45.329

56.079

42.484

13.595

003001

Urbanización y Construcción

21.618

14.297

7.321

003002

Permisos Provisorios

206

223

-17

003003

Propaganda

598

559

003004

Transferencia de Vehículos

12.000

22.750

003999

Otros

10.907

4.656

6.251

003999010

Derechos Varios Transito

5.294

839

4.455

003999020

Estampillas

003999040

Derechos Varios Obras

5.362

3.768

1.594

003999050

Perm. de Circ.Duplicado

003999060

Feria Libre

226

178

Permisos y Licencias

479.582

534.713

558.121

-23.408

001

Permisos de Circulación

465.793

502.884

529.335

-26.451

001001

De Beneficio Municipal

174.673

188.582

198.501

-9.919

001002

De Beneficio Fondo Común

291.120

314.302

330.834

-16.532

002

Licencias de Conducir y

13.788

31.828

28.786

3.042

999

Otros

Participación en Impuesto

269.166

216.194

52.971

C x C Transferencias Corrientes

116.134

242.074

234.783

7.292

De Otras Entidades Públicas

116.134

242.074

234.783

7.292

002

De la Subsecretaría de

63.897

64.199

002999

Otras Transf Cte Subdere

63.897

64.199

007

Del Tesoro Público

27.237

19.945

7.292

007999

Otras Transferencias Ctes.del

27.237

19.945

7.292

099

De Otras Entidades Públicas

100.622

100.623

100

De Otras Municipalidades

25.000

50.016

C x C Rentas de la Propiedad

4.607

2.014

2.593

Arriendo de Activos No

4.441

1.978

2.463

Dividendos

166

130

C x C Otros Ingresos Corrientes

2.834.583

2.910.187

2.637.409

272.779

Recuperaciones y Reembolsos por

33.766

58.449

50.365

8.084

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

33.766

58.449

50.365

8.084

Multas y Sanciones Pecuniarias

62.136

65.231

37.295

27.936

001

Multas – De Beneficio Municipal

30.555

14.217

16.338

001999

Otras Multas Beneficio

30.555

14.217

16.338

003

Multas Ley de Alcoholes – De

240

004

Multas Ley de Alcoholes – De

200

160

005

Registro de Multas de Tránsito

4.973

3.482

1.491



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		FINANZAS																									Fecha			31-10-2022
																										16:12:30
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							006			Registro de Multas de Tránsito				24.678				24.678		13.928					10.750
							008			Multas e Intereses				1.679				4.586		5.270					-684
				03						Participación del Fondo Común				2.730.786				2.730.786		2.444.359					286.427
							001			Participación Anual en el				2.730.786				2.730.786		2.444.359					286.427
				04						Fondos de Terceros				1.730				1.730		1.308					422
							001			Arancel al Registro de Multas				1.730				1.730		1.308					422
				99						Otros				6.165				53.991		104.081					-50.091
							001			Devoluciones y Reintegros no				193				766		809					-43
							001001			Devolución Remuneraciones				193				766		809					-43
							999			Otros				5.972				53.225		103.273					-50.048
							999010			Otros Ingresos Obras				277				321		321
							999020			Otros Ingresos Inspección				4.060				50.833		100.624					-49.791
							999030			Otros Ingresos Transito				1.635				2.071		2.327					-257
10										C x C Venta de Activos No				2.000				25.192		25.192
				03						Vehículos				1.000				17.660		17.660
				04						Mobiliario y Otros				1.000				7.532		7.532
12										C x C Recuperación de Préstamos										55.873					-55.873				55.160
				10						Ingresos por Percibir										55.873					-55.873				55.160
							001			Permisos de Circulación
							002			Patentes Municipales										-273					273				-273
							003			Aseo Domiciliario										56.146					-56.146				55.433
13										C x C Transferencias para								437.649		437.649
				03						De Otras Entidades Públicas								437.649		437.649
							002			De la Subsecretaría de								435.545		435.545
							002001			Programa Mejoramiento Urbano y								179.952		179.952
							002002			Programa Mejoramiento de								255.593		255.593
							005			Del Tesoro Público								2.104		2.104
							005001			Patentes Mineras Ley N° 19.143								2.104		2.104
15										Saldo Inicial de Caja				50.000				847.413							847.413

			Total			INGRESOS 2022							3.857.249			5.401.360					4.286.046			1.115.314					55.160

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Página

FINANZAS

Fecha

31-10-2022

16:12:30

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2022

C x P Gastos en Personal

1.679.893

1.789.305

1.353.391

435.914

Personal de Planta

920.327

925.611

742.223

183.388

001

Sueldos y Sobresueldos

801.298

643.454

157.844

001001

Sueldos base

225.491

169.460

56.031

001002

Asignación de Antigüedad

27.504

25.382

2.122

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

27.504

25.382

2.122

001003

Asignación Profesional

59.847

53.355

6.492

001003001

Asignación Profesional, Decreto

59.847

53.355

6.492

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

216.805

178.317

38.488

001007001

Asignación Municipal, Art. 24 y

216.805

178.317

38.488

001009

Asignaciones Especiales

49.655

40.312

9.343

001009005

Asignación Art. 1, Ley N°

24.033

19.862

4.171

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

25.622

20.450

5.172

001010

Asignación de Pérdida de Caja

380

326

001010001

Asignación por Pérdida de Caja,

380

326

001014

Asignaciones Compensatorias

119.583

96.867

22.716

001014001

Incremento Previsional, Art. 2,

45.647

36.167

9.480

001014002

Bonificación Compensatoria de

15.754

13.003

2.751

001014003

Bonificación Compensatoria,

39.357

32.399

6.958

001014999

Otras Asignaciones

18.825

15.297

3.528

001015

Asignaciones Sustitutivas

28.756

22.297

6.459

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

28.756

22.297

6.459

001019

Asignación de Responsabilidad

7.643

4.156

3.487

001019001

Asignación de Responsabilidad

7.643

4.156

3.487

001022

Componente base asignacion de

65.634

52.983

12.651

002

Aportes del Empleador

33.597

34.013

25.905

8.108

002001

A Servicios de Bienestar

8.145

8.561

002002

Otras Cotizaciones

25.452

17.344

8.108

003

Asignaciones por Desempeño

65.132

54.549

10.583

003001

Desempeño Institucional

33.254

29.881

3.373

003001001

Asignación de Mejoramiento de

33.254

29.881

3.373

003002

Desempeño Colectivo

31.878

24.668

7.210

003002001

Asignación de Mejoramiento de

31.878

24.668

7.210

004

Remuneraciones Variables

8.000

12.500

10.172

2.328

004005

Trabajos Extraordinarios

5.000

8.500

7.296

1.204

004006

Comisiones de Servicios en el

3.000

4.000

2.876

1.124

005

Aguinaldos y Bonos

12.300

12.668

8.144

4.524

005001

Aguinaldos

4.800

5.089

2.889

2.200

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

2.600

2.889

005001002

Aguinaldo de Navidad

2.200

005002

Bonos de Escolaridad

1.500

1.579

005003

Bonos Especiales

6.000

3.676

2.324

005003001

Bono Extraordinario Anual

6.000

3.676

2.324

Personal a Contrata

380.611

399.757

289.922

109.834

001

Sueldos y Sobresueldos

319.827

335.068

239.875

95.193

001001

Sueldos base

101.916

108.735

80.924

27.811



	I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			4
	FINANZAS																			Fecha		31-10-2022
																			16:12:30
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				001002			Asignación de Antigüedad			2.150			2.150		2.200			-50
				001002002			Asignación de Antigüedad, Art.			2.150			2.150		2.200			-50
				001003			Asignación Profesional			25.474			25.474		13.675			11.799
				001003002			Asignacion Profesional Ley			25.474			25.474		13.675			11.799
				001007			Asignaciones del D.L. Nº 3.551,			74.263			77.271		51.556			25.715
				001007001			Asignación Municipal, Art. 24 y			74.263			77.271		51.556			25.715
				001009			Asignaciones Especiales			17.098			18.506		14.515			3.990
				001009005			Asignación Art. 1, Ley Nº			17.098			18.506		14.515			3.990
				001010			Asignación de Pérdida de Caja			1			1					1
				001010001			Asignación por Pérdida de Caja,			1			1					1
				001013			Asignaciones Compensatorias			29.925			50.854		37.255			13.599
				001013001			Incremento Previsional, Art. 2,			21.912			23.378		17.146			6.232
				001013002			Bonificación Compensatoria de						5.508		3.668			1.840
				001013003			Bonificación Compensatoria,						13.955		9.390			4.565
				001013999			Otras Asignaciones			8.013			8.013		7.051			962
				001014			Asignaciones Sustitutivas			38.775			21.852		17.535			4.317
				001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			20.068			21.852		17.535			4.317
				001014002			Bonificación Compensatoria de			5.303
				001014003			Bonificación Compensatoria,			13.404
				001021			Componente base asignacion de			30.225			30.225		22.216			8.009
				002			Aportes del Empleador			16.122			17.053		12.969			4.084
				002001			A Servicios de Bienestar			5.639			6.146		6.146
				002002			Otras Cotizaciones			10.483			10.907		6.823			4.084
				003			Asignaciones por Desempeño			27.182			27.182		20.920			6.262
				003001			Desempeño Institucional			11.775			11.775		10.027			1.748
				003001001			Asignación de Mejoramiento de			11.775			11.775		10.027			1.748
				003002			Desempeño Colectivo			15.407			15.407		10.892			4.515
				003002001			Asignación de Mejoramiento de			15.407			15.407		10.892			4.515
				004			Remuneraciones Variables			9.500			12.000		9.447			2.553
				004005			Trabajos Extraordinarios			7.500			7.500		6.255			1.245
				004006			Comisiones de Servicios en el			2.000			4.500		3.192			1.308
				005			Aguinaldos y Bonos			7.980			8.454		6.711			1.743
				005001			Aguinaldos			2.500			2.974		1.874			1.100
				005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1.400			1.874		1.874
				005001002			Aguinaldo de Navidad			1.100			1.100					1.100
				005002			Bono de Escolaridad			1.030			1.030		948			82
				005003			Bonos Especiales			4.450			4.450		3.889			561
				005003001			Bono Extraordinario Anual			4.450			4.450		3.889			561
		03					Otras Remuneraciones			105.498			122.935		96.828			26.106
				001			Honorarios a Suma Alzada –			87.498			98.775		76.825			21.950
				004			Remuneraciones Reguladas por el			14.000			14.000		12.216			1.784
				004001			Sueldos			14.000			14.000		12.216			1.784
				005			Suplencias y Reemplazos			4.000			8.850		7.108			1.742
				007			Alumnos en Práctica						1.200		654			546
				999			Otras						110		26			84
				999999			Otras						110		26			84
		04					Otras Gastos en Personal			273.457			341.003		224.417			116.586
				003			Dietas a Juntas, Consejos y



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		FINANZAS																			Fecha		31-10-2022
																				16:12:30
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
											60.000			64.000		57.368			6.632
					003001			Dietas de Concejales			60.000			64.000		57.368			6.632
					004			Prest.de Serv.en			213.457			277.003		167.050			109.954
22								C x P Bienes y Servicios de			1.017.726			1.123.103		880.603			242.500
			01					Alimentos y Bebidas			33.100			30.564		13.893			16.671
					001			Para Personas			31.100			29.564		13.799			15.765
					002			Para Animales			2.000			1.000		94			906
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			6.110			10.440		9.461			979
					001			Textiles y Acabados Textiles						2.030		2.150			-120
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			4.600			6.900		6.564			336
					003			Calzado			1.510			1.510		747			763
			03					Combustibles y Lubricantes			18.600			43.300		44.029			-729
					001			Para Vehículos			15.000			36.000		38.502			-2.502
					002			Para Maquinarias, Equipos de			100			800		892			-92
					003			Para Calefacción			2.500			5.500		4.635			865
					999			Para Otros			1.000			1.000					1.000
			04					Materiales de Uso o Consumo			51.193			76.765		68.736			8.029
					001			Materiales de Oficina			10.243			10.243		10.414			-171
					004			Productos Farmacéuticos			2.500			3.500		3.453			47
					006			Fertilizantes, Insecticidas,			500			500		468			32
					007			Materiales y Útiles de Aseo			7.400			7.400		6.313			1.087
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			7.500			23.000		20.847			2.153
					010			Materiales para Mantenimiento y			1.500			1.500		1.471			29
					011			Repuestos y Accesorios para			15.000			11.167		6.876			4.291
					012			Otros Materiales, Repuestos y			550			2.355		338			2.017
					013			Equipos Menores						3.600		4.295			-695
					015			Productos Agropecuarios y						1.500		1.989			-489
					999			Otros			6.000			12.000		12.272			-272
			05					Servicios Básicos			211.158			202.702		190.295			12.407
					001			Electricidad			159.858			149.602		147.841			1.761
					002			Agua			30.000			30.000		24.480			5.520
					004			Correo			2.000			2.000		1.496			504
					005			Telefonía Fija			4.000			4.000		3.167			833
					006			Telefonía Celular			5.000			5.000		4.578			422
					007			Acceso a Internet			9.000			8.500		6.179			2.321
					999			Otros			1.300			3.600		2.554			1.046
					999001			Peaje			1.300			3.600		2.554			1.046
			06					Mantenimiento y Reparaciones			18.775			35.925		12.458			23.467
					001			Mantenimiento y Reparación de			8.000			8.000		6.301			1.699
					002			Mantenimiento y Reparación de			7.000			7.000		2.505			4.495
					003			Mantenimiento y Reparación			1.000			1.000		214			786
					004			Mantenimiento y Reparación de						400		181			219
					005			Mantenimiento y Reparación de						250		96			154
					006			Mantenimiento y Reparación de			1.000			3.500		3.160			340
					999			Otros			1.775			15.775					15.775
			07					Publicidad y Difusión			7.120			12.620		10.715			1.905
					001			Servicios de Publicidad			5.120			8.120		6.111			2.009
					002			Servicios de Impresión			1.000			4.500		4.604			-104



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				6
		FINANZAS																			Fecha			31-10-2022
																				16:12:30
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					999			Otros			1.000
			08					Servicios Generales			595.050			621.050		463.748			157.301
					001			Servicios de Aseo			322.078			315.583		243.446			72.137
					002			Servicios de Vigilancia			12.000			43.060		39.298			3.762
					003			Servicios de Mantención de			34.484			34.484		30.226			4.258
					004			Servicios de Mantención de			56.000			56.000		30.360			25.640
					006			Servicios de Mantención de			6.000			27.027		21.485			5.542
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			5.200			5.200		1.991			3.209
					009			Servicios de Pago y Cobranza						8.000		4.605			3.395
					011			Servicio de Prod. y Desarrollo			94.500			44.500		5.590			38.910
					999			Otros			64.788			87.196		86.747			449
			09					Arriendos			45.000			44.243		23.552			20.691
					003			Arriendo de Vehículos			2.400			2.400		550			1.850
					004			Arriendo de Mobiliario y Otros			38.800			24.404		12.360			12.044
					005			Arriendo de Máquinas y Equipos			2.800			3.400		4.581			-1.181
					999			Otros			1.000			14.039		6.061			7.978
			10					Servicios Financieros y de			8.000			8.000		8.991			-991
					002			Primas y Gastos de Seguros			8.000			8.000		8.991			-991
			11					Servicios Técnicos y			14.900			23.400		14.927			8.473
					002			Cursos de Capacitación			5.300			5.300		1.946			3.354
					003			Servicios Informáticos			6.600			6.600		4.950			1.650
					999			Otros			3.000			11.500		8.031			3.469
			12					Otros Gastos en Bienes y			8.720			14.094		19.797			-5.703
					002			Gastos Menores			5.000			8.500		6.580			1.920
					003			Gastos de Representación,			2.500			2.500		381			2.119
					004			Intereses, Multas y Recargos			50			121		121
					005			Derechos y Tasas			1.170			1.870		11.970			-10.100
					006			Contribuciones						103		103
					999			Otros						1.000		641			359
23								C x P Prestaciones de Seguridad			60.000			188.925		48.000			140.925				5.000
			01					Prestaciones Previsionales			60.000			188.925		48.000			140.925				5.000
					004			Desahucios e Indemnizaciones			60.000			188.925		48.000			140.925				5.000
24								C x P Transferencias Corrientes			946.710			1.143.718		1.106.890			36.827				10.228
			01					Al Sector Privado			153.860			251.814		200.165			51.649
					001			Fondos de Emergencia			15.000			8.871		4.030			4.841
					004			Organizaciones Comunitarias			30.000			44.125		28.686			15.439
					007			Asistencia Social a Personas			60.000			60.000		41.172			18.828
					008			Premios y Otros			48.860			46.860		34.319			12.541
					999			Otras Transferencias al Sector						91.958		91.958
			03					A Otras Entidades Públicas			792.850			891.903		906.725			-14.822				10.228
					002			A los Servicios de Salud			200			200		160			40				160
					002001			Multa Ley de Alcoholes			200			200		160			40				160
					080			A las Asociaciones			7.200			7.601		7.601
					080001			A la Asociación Chilena de			5.500			5.901		5.901
					080002			A Otras Asociaciones			1.700			1.700		1.700
					090			Al Fondo Común Municipal –			291.120			314.472		330.834			-16.362				10.069
					090001			Aporte Año Vigente			291.120			312.172		328.407			-16.235				9.807
					090003			Intereses y Reajustes Pagados



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		FINANZAS																			Fecha			31-10-2022
																				16:12:30
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
														2.300		2.428			-128				262
					100			A Otras Municipalidades			1.500			1.500					1.500
					101			A Servicios Incorporados a su			492.830			568.130		568.130
					101001			A Educación			280.000			315.000		315.000
					101002			A Salud			212.830			253.130		253.130
26								C x P Otros Gastos Corrientes			25.478			25.478		15.357			10.121				94
			01					Devoluciones			800			800		121			679
			04					Aplicación Fondos de Terceros			24.678			24.678		15.236			9.442				94
					001			Arancel al Registro de Multas			24.678			24.678		15.236			9.442				94
29								C x P Adquisición de Activos no			7.001			146.686		103.284			43.401
			02					Edificios						8.558					8.558
			03					Vehículos			1			30.001		29.454			547
			05					Máquinas y Equipos			5.000			53.874		46.618			7.256
					001			Máquinas y Equipos de Oficina						5.000		489			4.511
					002			Maquinarias y Equipos para la			5.000			5.000		1.450			3.550
					999			Otras						43.874		44.679			-805
			06					Equipos Informáticos			2.000			34.120		7.147			26.973
					001			Equipos Computacionales y			2.000			34.120		7.147			26.973
			07					Programas Informáticos						20.133		20.065			68
					001			Programas Computacionales						4.500		4.432			68
					002			Sistema de Información						15.633		15.633
31								C x P Iniciativas de Inversión			66.500			932.745		343.744			589.001
			01					Estudios Básicos			1.500			16.150		4.750			11.401
					002			Consultorías			1.500			16.150		4.750			11.401
					002001			Calculo Estructural Galerias			1.500			1.500					1.500
					002005			Elaboracion Perfil Plantas de						13.400					13.400
					002006			Estudio Topografico						1.250		1.250			1
					002007			Estudio PIIMEP Comunal								3.500			-3.500
			02					Proyectos			65.000			916.595		338.995			577.600
					002			Consultorías						12.130					12.130
					002005			Diseño de Pav. Varios Sectores						12.130					12.130
					003			Terrenos			25.000			25.000					25.000
					004			Obras Civiles			40.000			850.482		314.486			535.995
					004001			Edificio Consistorial II Etapa			40.000
					004003			Mantención Caminos Comunales						62.087		68.690			-6.603
					004111			Const.e Impl.Area Verde Pob.La						910					910
					004150			Mej. Aceras Calle Manuel Montt						23					23
					004153			Recambio e Inst. Iluminarias						95.817		61.992			33.825
					004156			Normalizacion Sist. Electrico						29.300		22.246			7.054
					004158			Conservacion Escuela						89.539		59.997			29.542
					004159			Mej. de Cubierta de								29.300			-29.300
					004161			Mej.Int.Cubierta Esc. Angel						59.987		18.303			41.684
					004162			Rep. Multicancha, Mej. Entorno						59.983					59.983
					004163			Rep. Circ. Peatonal Calle						59.982		53.957			6.024
					004164			Mej. Espacio Publico Villa						67.800					67.800
					004165			Pavimentacion Calle los						44.500					44.500
					004166			Luminarias 4 Sectores Varios						18.500					18.500
					004167			Refugio Peatonal ( Auquinco y						6.460					6.460



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		FINANZAS																									Fecha			31-10-2022
																										16:12:30
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							004168			PMB Mej.Planta de Tratamiento								255.593							255.593
							005			Equipamiento								13.573		14.394					-821
							005001			Mejoramiento Iluminacion Plaza										3.631					-3.631
							005002			Instalacion Comunal Plaza de								13.573		10.763					2.810
							006			Equipos								411							411
							006001			Proy. Mejoramiento Sistema								411							411
							999			Otros Gastos								15.000		10.114					4.886
							999058			Proyecto Puntos Verde								15.000		10.114					4.886
33										C x P Transferencias de Capital				1				49.947		49.946					1
				03						A Otras Entidades Públicas				1				49.947		49.946					1
							001			A los Servicios Regionales de								49.946		49.946
							001001			Programa Pavimentos								49.946		49.946
							099			A Otras Entidades Públicas				1				1							1
34										C x P Servicio de la Deuda				53.940				1.453		1.453
				07						Deuda Flotante				53.940				1.453		1.453

			Total			GASTOS 2022							3.857.249			5.401.360					3.902.669			1.498.691					15.322