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I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

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Página

FINANZAS

Fecha

30-09-2022

11:17:13

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2022

C x C Tributos sobre el uso de

849.924

866.413

832.024

34.389

Patentes y Tasas por Derechos

101.176

108.307

113.268

-4.961

001

Patentes Municipales

37.396

38.328

56.188

-17.860

001001

De Beneficio Municipal

37.396

38.328

56.188

-17.860

002

Derechos de Aseo

18.451

18.574

17.467

1.107

002001

En Impuesto Territorial

6.679

3.929

2.750

002002

En Patentes Municipales

11.463

12.824

-1.361

002003

Cobro Directo

309

432

714

-282

003

Otros Derechos

45.329

51.405

39.613

11.792

003001

Urbanización y Construcción

21.618

11.949

9.669

003002

Permisos Provisorios

206

187

003003

Propaganda

598

550

003004

Transferencia de Vehículos

12.000

18.076

22.750

-4.674

003999

Otros

10.907

4.176

6.731

003999010

Derechos Varios Transito

5.294

749

4.545

003999020

Estampillas

003999040

Derechos Varios Obras

5.362

3.379

1.983

003999050

Perm. de Circ.Duplicado

003999060

Feria Libre

226

178

Permisos y Licencias

479.582

488.940

538.961

-50.020

001

Permisos de Circulación

465.793

513.225

-47.432

001001

De Beneficio Municipal

174.673

192.459

-17.786

001002

De Beneficio Fondo Común

291.120

320.766

-29.645

002

Licencias de Conducir y

13.788

23.146

25.735

-2.589

999

Otros

Participación en Impuesto

269.166

179.796

89.370

C x C Transferencias Corrientes

116.134

242.074

234.783

7.292

De Otras Entidades Públicas

116.134

242.074

234.783

7.292

002

De la Subsecretaría de

63.897

64.199

002999

Otras Transf Cte Subdere

63.897

64.199

007

Del Tesoro Público

27.237

19.945

7.292

007999

Otras Transferencias Ctes.del

27.237

19.945

7.292

099

De Otras Entidades Públicas

100.622

100.623

100

De Otras Municipalidades

25.000

50.016

C x C Rentas de la Propiedad

4.607

2.014

2.593

Arriendo de Activos No

4.441

1.978

2.463

Dividendos

166

130

C x C Otros Ingresos Corrientes

2.834.583

2.904.454

2.237.954

666.501

Recuperaciones y Reembolsos por

33.766

58.449

50.305

8.144

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

33.766

58.449

50.305

8.144

Multas y Sanciones Pecuniarias

62.136

62.363

35.726

26.636

001

Multas – De Beneficio Municipal

30.555

13.157

17.398

001999

Otras Multas Beneficio

30.555

13.157

17.398

003

Multas Ley de Alcoholes – De

240

004

Multas Ley de Alcoholes – De

200

160

005

Registro de Multas de Tránsito

4.973

3.412

1.561



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				2
		FINANZAS																									Fecha			30-09-2022
																										11:17:13
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							006			Registro de Multas de Tránsito				24.678				24.678		13.649					11.029
							008			Multas e Intereses				1.679				1.718		5.109					-3.391
				03						Participación del Fondo Común				2.730.786				2.730.786		2.096.589					634.197
							001			Participación Anual en el				2.730.786				2.730.786		2.096.589					634.197
				04						Fondos de Terceros				1.730				1.730		1.290					440
							001			Arancel al Registro de Multas				1.730				1.730		1.290					440
				99						Otros				6.165				51.126		54.043					-2.917
							001			Devoluciones y Reintegros no				193				684		766					-82
							001001			Devolución Remuneraciones				193				684		766					-82
							999			Otros				5.972				50.442		53.277					-2.835
							999010			Otros Ingresos Obras				277				294		321					-27
							999020			Otros Ingresos Inspección				4.060				48.314		50.885					-2.571
							999030			Otros Ingresos Transito				1.635				1.834		2.071					-237
10										C x C Venta de Activos No				2.000				25.192		25.192
				03						Vehículos				1.000				17.660		17.660
				04						Mobiliario y Otros				1.000				7.532		7.532
12										C x C Recuperación de Préstamos										55.873					-55.873				55.160
				10						Ingresos por Percibir										55.873					-55.873				55.160
							001			Permisos de Circulación
							002			Patentes Municipales										-273					273				-273
							003			Aseo Domiciliario										56.146					-56.146				55.433
13										C x C Transferencias para								437.649		437.649
				03						De Otras Entidades Públicas								437.649		437.649
							002			De la Subsecretaría de								435.545		435.545
							002001			Programa Mejoramiento Urbano y								179.952		179.952
							002002			Programa Mejoramiento de								255.593		255.593
							005			Del Tesoro Público								2.104		2.104
							005001			Patentes Mineras Ley N° 19.143								2.104		2.104
15										Saldo Inicial de Caja				50.000				847.413							847.413

			Total			INGRESOS 2022							3.857.249			5.327.803					3.825.489			1.502.314					55.160

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Página

FINANZAS

Fecha

30-09-2022

11:17:13

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2022

C x P Gastos en Personal

1.679.893

1.781.542

1.176.007

605.535

7.354

Personal de Planta

920.327

920.822

639.227

281.595

4.280

001

Sueldos y Sobresueldos

801.298

562.117

239.181

001001

Sueldos base

225.491

152.191

73.300

001002

Asignación de Antigüedad

27.504

22.804

4.700

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

27.504

22.804

4.700

001003

Asignación Profesional

59.847

47.931

11.916

001003001

Asignación Profesional, Decreto

59.847

47.931

11.916

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

216.805

160.306

56.499

001007001

Asignación Municipal, Art. 24 y

216.805

160.306

56.499

001009

Asignaciones Especiales

49.655

36.220

13.435

001009005

Asignación Art. 1, Ley N°

24.033

17.815

6.218

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

25.622

18.405

7.217

001010

Asignación de Pérdida de Caja

380

294

001010001

Asignación por Pérdida de Caja,

380

294

001014

Asignaciones Compensatorias

119.583

83.317

36.266

001014001

Incremento Previsional, Art. 2,

45.647

32.484

13.163

001014002

Bonificación Compensatoria de

15.754

11.690

4.064

001014003

Bonificación Compensatoria,

39.357

29.124

10.233

001014999

Otras Asignaciones

18.825

10.019

8.806

001015

Asignaciones Sustitutivas

28.756

19.988

8.768

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

28.756

19.988

8.768

001019

Asignación de Responsabilidad

7.643

3.740

3.903

001019001

Asignación de Responsabilidad

7.643

3.740

3.903

001022

Componente base asignacion de

65.634

35.324

30.310

002

Aportes del Empleador

33.597

34.013

23.726

10.287

4.280

002001

A Servicios de Bienestar

8.145

8.561

4.280

002002

Otras Cotizaciones

25.452

15.165

10.287

003

Asignaciones por Desempeño

65.132

36.112

29.020

003001

Desempeño Institucional

33.254

20.391

12.863

003001001

Asignación de Mejoramiento de

33.254

20.391

12.863

003002

Desempeño Colectivo

31.878

15.721

16.157

003002001

Asignación de Mejoramiento de

31.878

15.721

16.157

004

Remuneraciones Variables

8.000

9.128

-1.128

004005

Trabajos Extraordinarios

5.000

6.430

-1.430

004006

Comisiones de Servicios en el

3.000

2.698

302

005

Aguinaldos y Bonos

12.300

12.379

8.144

4.235

005001

Aguinaldos

4.800

2.889

1.911

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

2.600

2.889

-289

005001002

Aguinaldo de Navidad

2.200

005002

Bonos de Escolaridad

1.500

1.579

005003

Bonos Especiales

6.000

3.676

2.324

005003001

Bono Extraordinario Anual

6.000

3.676

2.324

Personal a Contrata

380.611

396.783

249.416

147.367

3.073

001

Sueldos y Sobresueldos

319.827

335.068

209.053

126.015

001001

Sueldos base

101.916

108.735

72.813

35.922



	I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				4
	FINANZAS																			Fecha			30-09-2022
																			11:17:13
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				001002			Asignación de Antigüedad			2.150			2.150		1.972			178
				001002002			Asignación de Antigüedad, Art.			2.150			2.150		1.972			178
				001003			Asignación Profesional			25.474			25.474		12.359			13.115
				001003002			Asignacion Profesional Ley			25.474			25.474		12.359			13.115
				001007			Asignaciones del D.L. Nº 3.551,			74.263			77.271		46.392			30.880
				001007001			Asignación Municipal, Art. 24 y			74.263			77.271		46.392			30.880
				001009			Asignaciones Especiales			17.098			18.506		13.060			5.446
				001009005			Asignación Art. 1, Ley Nº			17.098			18.506		13.060			5.446
				001010			Asignación de Pérdida de Caja			1			1					1
				001010001			Asignación por Pérdida de Caja,			1			1					1
				001013			Asignaciones Compensatorias			29.925			50.854		31.885			18.969
				001013001			Incremento Previsional, Art. 2,			21.912			23.378		15.427			7.951
				001013002			Bonificación Compensatoria de						5.508		3.301			2.207
				001013003			Bonificación Compensatoria,						13.955		8.449			5.506
				001013999			Otras Asignaciones			8.013			8.013		4.708			3.305
				001014			Asignaciones Sustitutivas			38.775			21.852		15.777			6.075
				001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			20.068			21.852		15.777			6.075
				001014002			Bonificación Compensatoria de			5.303
				001014003			Bonificación Compensatoria,			13.404
				001021			Componente base asignacion de			30.225			30.225		14.796			15.429
				002			Aportes del Empleador			16.122			17.053		12.029			5.024				3.073
				002001			A Servicios de Bienestar			5.639			6.146		6.146							3.073
				002002			Otras Cotizaciones			10.483			10.907		5.883			5.024
				003			Asignaciones por Desempeño			27.182			27.182		13.764			13.418
				003001			Desempeño Institucional			11.775			11.775		6.268			5.507
				003001001			Asignación de Mejoramiento de			11.775			11.775		6.268			5.507
				003002			Desempeño Colectivo			15.407			15.407		7.496			7.911
				003002001			Asignación de Mejoramiento de			15.407			15.407		7.496			7.911
				004			Remuneraciones Variables			9.500			9.500		7.858			1.642
				004005			Trabajos Extraordinarios			7.500			7.500		4.844			2.656
				004006			Comisiones de Servicios en el			2.000			2.000		3.014			-1.014
				005			Aguinaldos y Bonos			7.980			7.980		6.711			1.269
				005001			Aguinaldos			2.500			2.500		1.874			626
				005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1.400			1.400		1.874			-474
				005001002			Aguinaldo de Navidad			1.100			1.100					1.100
				005002			Bono de Escolaridad			1.030			1.030		948			82
				005003			Bonos Especiales			4.450			4.450		3.889			561
				005003001			Bono Extraordinario Anual			4.450			4.450		3.889			561
		03					Otras Remuneraciones			105.498			122.935		88.326			34.609
				001			Honorarios a Suma Alzada –			87.498			98.775		69.540			29.235
				004			Remuneraciones Reguladas por el			14.000			14.000		10.997			3.003
				004001			Sueldos			14.000			14.000		10.997			3.003
				005			Suplencias y Reemplazos			4.000			8.850		7.108			1.742
				007			Alumnos en Práctica						1.200		654			546
				999			Otras						110		26			84
				999999			Otras						110		26			84
		04					Otras Gastos en Personal			273.457			341.003		199.040			141.964
				003			Dietas a Juntas, Consejos y



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		FINANZAS																			Fecha		30-09-2022
																				11:17:13
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
											60.000			64.000		51.670			12.330
					003001			Dietas de Concejales			60.000			64.000		51.670			12.330
					004			Prest.de Serv.en			213.457			277.003		147.369			129.634
22								C x P Bienes y Servicios de			1.017.726			1.088.814		790.780			298.033
			01					Alimentos y Bebidas			33.100			30.564		13.351			17.212
					001			Para Personas			31.100			29.564		13.257			16.307
					002			Para Animales			2.000			1.000		94			906
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			6.110			9.640		8.924			716
					001			Textiles y Acabados Textiles						2.030		1.613			417
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			4.600			6.100		6.564			-464
					003			Calzado			1.510			1.510		747			763
			03					Combustibles y Lubricantes			18.600			41.300		37.121			4.179
					001			Para Vehículos			15.000			36.000		32.110			3.890
					002			Para Maquinarias, Equipos de			100			800		487			313
					003			Para Calefacción			2.500			3.500		4.523			-1.023
					999			Para Otros			1.000			1.000					1.000
			04					Materiales de Uso o Consumo			51.193			65.265		64.109			1.156
					001			Materiales de Oficina			10.243			10.243		9.690			553
					004			Productos Farmacéuticos			2.500			2.500		3.453			-953
					006			Fertilizantes, Insecticidas,			500			500		294			206
					007			Materiales y Útiles de Aseo			7.400			7.400		5.484			1.916
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			7.500			15.000		20.663			-5.663
					010			Materiales para Mantenimiento y			1.500			1.500		1.471			29
					011			Repuestos y Accesorios para			15.000			11.167		6.668			4.499
					012			Otros Materiales, Repuestos y			550			2.355		338			2.017
					013			Equipos Menores						2.100		2.834			-734
					015			Productos Agropecuarios y						1.500		1.409			91
					999			Otros			6.000			11.000		11.806			-806
			05					Servicios Básicos			211.158			201.202		169.110			32.092
					001			Electricidad			159.858			149.602		129.708			19.894
					002			Agua			30.000			30.000		22.572			7.428
					004			Correo			2.000			2.000		1.337			663
					005			Telefonía Fija			4.000			4.000		2.810			1.190
					006			Telefonía Celular			5.000			5.000		4.161			839
					007			Acceso a Internet			9.000			8.500		6.179			2.321
					999			Otros			1.300			2.100		2.343			-243
					999001			Peaje			1.300			2.100		2.343			-243
			06					Mantenimiento y Reparaciones			18.775			35.675		11.748			23.927
					001			Mantenimiento y Reparación de			8.000			8.000		6.301			1.699
					002			Mantenimiento y Reparación de			7.000			7.000		2.005			4.995
					003			Mantenimiento y Reparación			1.000			1.000		214			786
					004			Mantenimiento y Reparación de						400		181			219
					005			Mantenimiento y Reparación de								96			-96
					006			Mantenimiento y Reparación de			1.000			3.500		2.949			551
					999			Otros			1.775			15.775					15.775
			07					Publicidad y Difusión			7.120			12.620		10.381			2.239
					001			Servicios de Publicidad			5.120			8.120		5.811			2.309
					002			Servicios de Impresión			1.000			4.500		4.570			-70



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		FINANZAS																			Fecha			30-09-2022
																				11:17:13
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					999			Otros			1.000
			08					Servicios Generales			595.050			621.050		420.855			200.195
					001			Servicios de Aseo			322.078			315.583		216.159			99.424
					002			Servicios de Vigilancia			12.000			43.060		35.585			7.475
					003			Servicios de Mantención de			34.484			34.484		26.229			8.255
					004			Servicios de Mantención de			56.000			56.000		39.148			16.852
					006			Servicios de Mantención de			6.000			27.027		9.256			17.771
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			5.200			5.200		1.982			3.218
					009			Servicios de Pago y Cobranza						8.000		4.495			3.505
					011			Servicio de Prod. y Desarrollo			94.500			44.500		5.590			38.910
					999			Otros			64.788			87.196		82.411			4.785
			09					Arriendos			45.000			31.204		21.796			9.409
					003			Arriendo de Vehículos			2.400			2.400		420			1.980
					004			Arriendo de Mobiliario y Otros			38.800			24.404		12.360			12.044
					005			Arriendo de Máquinas y Equipos			2.800			3.300		3.307			-7
					999			Otros			1.000			1.100		5.709			-4.609
			10					Servicios Financieros y de			8.000			8.000		7.783			217
					002			Primas y Gastos de Seguros			8.000			8.000		7.783			217
			11					Servicios Técnicos y			14.900			23.400		16.127			7.273
					002			Cursos de Capacitación			5.300			5.300		1.946			3.354
					003			Servicios Informáticos			6.600			6.600		4.400			2.200
					999			Otros			3.000			11.500		9.781			1.719
			12					Otros Gastos en Bienes y			8.720			8.894		9.477			-583
					002			Gastos Menores			5.000			5.000		6.431			-1.431
					003			Gastos de Representación,			2.500			2.500		381			2.119
					004			Intereses, Multas y Recargos			50			121		121
					005			Derechos y Tasas			1.170			1.170		1.799			-629
					006			Contribuciones						103		103
					999			Otros								641			-641
23								C x P Prestaciones de Seguridad			60.000			188.925		48.000			140.925				10.000
			01					Prestaciones Previsionales			60.000			188.925		48.000			140.925				10.000
					004			Desahucios e Indemnizaciones			60.000			188.925		48.000			140.925				10.000
24								C x P Transferencias Corrientes			946.710			1.115.066		1.013.312			101.753				24.443
			01					Al Sector Privado			153.860			251.814		193.656			58.159
					001			Fondos de Emergencia			15.000			8.871		4.030			4.841
					004			Organizaciones Comunitarias			30.000			44.125		27.986			16.139
					007			Asistencia Social a Personas			60.000			60.000		36.141			23.859
					008			Premios y Otros			48.860			46.860		33.540			13.320
					999			Otras Transferencias al Sector						91.958		91.958
			03					A Otras Entidades Públicas			792.850			863.251		819.657			43.595				24.443
					002			A los Servicios de Salud			200			200		160			40				160
					002001			Multa Ley de Alcoholes			200			200		160			40				160
					080			A las Asociaciones			7.200			7.601		7.601
					080001			A la Asociación Chilena de			5.500			5.901		5.901
					080002			A Otras Asociaciones			1.700			1.700		1.700
					090			Al Fondo Común Municipal –			291.120			292.820		320.766			-27.945				24.283
					090001			Aporte Año Vigente			291.120			291.120		318.600			-27.480				23.878
					090003			Intereses y Reajustes Pagados



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		FINANZAS																			Fecha			30-09-2022
																				11:17:13
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
														1.700		2.166			-466				405
					100			A Otras Municipalidades			1.500			1.500					1.500
					101			A Servicios Incorporados a su			492.830			561.130		491.130			70.000
					101001			A Educación			280.000			315.000		245.000			70.000
					101002			A Salud			212.830			246.130		246.130
26								C x P Otros Gastos Corrientes			25.478			25.478		15.061			10.417				221
			01					Devoluciones			800			800		121			679
			04					Aplicación Fondos de Terceros			24.678			24.678		14.940			9.738				221
					001			Arancel al Registro de Multas			24.678			24.678		14.940			9.738				221
29								C x P Adquisición de Activos no			7.001			143.833		62.835			80.998
			02					Edificios						8.558					8.558
			03					Vehículos			1			30.001		29.454			547
			05					Máquinas y Equipos			5.000			53.874		6.168			47.706
					001			Máquinas y Equipos de Oficina						5.000		489			4.511
					002			Maquinarias y Equipos para la			5.000			5.000		1.450			3.550
					999			Otras						43.874		4.229			39.645
			06					Equipos Informáticos			2.000			34.120		7.147			26.973
					001			Equipos Computacionales y			2.000			34.120		7.147			26.973
			07					Programas Informáticos						17.280		20.065			-2.785
					001			Programas Computacionales						4.500		4.432			68
					002			Sistema de Información						12.780		15.633			-2.853
31								C x P Iniciativas de Inversión			66.500			932.745		297.297			635.448
			01					Estudios Básicos			1.500			16.150		1.250			14.901
					002			Consultorías			1.500			16.150		1.250			14.901
					002001			Calculo Estructural Galerias			1.500			1.500					1.500
					002005			Elaboracion Perfil Plantas de						13.400					13.400
					002006			Estudio Topografico						1.250		1.250			1
			02					Proyectos			65.000			916.595		296.047			620.548
					002			Consultorías						12.130					12.130
					002005			Diseño de Pav. Varios Sectores						12.130					12.130
					003			Terrenos			25.000			25.000					25.000
					004			Obras Civiles			40.000			850.482		277.139			573.343
					004001			Edificio Consistorial II Etapa			40.000
					004003			Mantención Caminos Comunales						62.087		60.965			1.122
					004111			Const.e Impl.Area Verde Pob.La						910					910
					004150			Mej. Aceras Calle Manuel Montt						23					23
					004153			Recambio e Inst. Iluminarias						95.817		32.370			63.447
					004156			Normalizacion Sist. Electrico						29.300		22.246			7.054
					004158			Conservacion Escuela						89.539		59.997			29.542
					004159			Mej. de Cubierta de								29.300			-29.300
					004161			Mej.Int.Cubierta Esc. Angel						59.987		18.303			41.684
					004162			Rep. Multicancha, Mej. Entorno						59.983					59.983
					004163			Rep. Circ. Peatonal Calle						59.982		53.957			6.024
					004164			Mej. Espacio Publico Villa						67.800					67.800
					004165			Pavimentacion Calle los						44.500					44.500
					004166			Luminarias 4 Sectores Varios						18.500					18.500
					004167			Refugio Peatonal ( Auquinco y						6.460					6.460
					004168			PMB Mej.Planta de Tratamiento						255.593					255.593



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		FINANZAS																									Fecha			30-09-2022
																										11:17:13
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							005			Equipamiento								13.573		14.394					-821
							005001			Mejoramiento Iluminacion Plaza										3.631					-3.631
							005002			Instalacion Comunal Plaza de								13.573		10.763					2.810
							006			Equipos								411							411
							006001			Proy. Mejoramiento Sistema								411							411
							999			Otros Gastos								15.000		4.514					10.486
							999058			Proyecto Puntos Verde								15.000		4.514					10.486
33										C x P Transferencias de Capital				1				49.947		49.946					1
				03						A Otras Entidades Públicas				1				49.947		49.946					1
							001			A los Servicios Regionales de								49.946		49.946
							001001			Programa Pavimentos								49.946		49.946
							099			A Otras Entidades Públicas				1				1							1
34										C x P Servicio de la Deuda				53.940				1.453		1.453
				07						Deuda Flotante				53.940				1.453		1.453

			Total			GASTOS 2022							3.857.249			5.327.803					3.454.692			1.873.111					42.017